重庆市合川区清平镇人民政府

2022年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

办事机构设置：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业单位设置：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3705.41万元，其中：一般公共预算拨款3703.07万元，政府性基金预算拨款2.34万元。收入较2021年增加196.68万元，主要是上年结转结余资金增加231.52万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3705.41万元，其中：一般公共服务支出预算1074.74万元，文化旅游体育与传媒支出预算4.50万元，社会保障和就业支出预算797.78万元，卫生健康支出预算89.02万元，节能环保支出预算20.30万元，城乡社区支出预算593.41万元，农林水支出预算934.42万元，交通运输支出预算4.03万元，住房保障支出预算预算79.10万元，灾害防治及应急管理支出预算8.70万元，预备费预算99.40万元。支出预算较2021年增加196.68万元，主要是基本支出预算增加93.22万元，项目支出预算增加103.46万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3703.07万元，一般公共预算财政拨款支出3703.07万元，比2021年增加388.57万元。其中：基本支出1584.04万元，比2020年增加93.22万元，主要原因是人员支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2119.03万元，比2020年增加295.35万元，主要原因是增加了结转结余资金，主要用于农村综合改革一事一议项目建设等重点工作。

2022年政府性基金预算收入2.34万元，政府性基金预算支出2.34万元，比2021年增加2.34万元，主要原因是2021年无使用政府性基金预算拨款安排。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算51万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费36万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费15万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费298.90万元，比上年减少9.71万元，主要原因为节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2119.03万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

     六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汪宁               联系方式：023-81663185