重庆市合川区人民政府南津街街道办事处本级

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责
　　1、落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。
　　2、按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。
　　3、负责街道经济管理工作，制定符合街情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。管理国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。
　　4、统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好外来人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。
　　5、完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。
　　6、编制本街道财政预决算计划并组织实施。负责街道财政资金的使用、监督和管理，统筹财政预算资金的分配与调度。统筹各项政府性收支管理。
　　7、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设5个行政编制机构，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数11892.65万元，其中：一般公共预算拨款11707.8万元，政府性基金预算拨款184.85万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2025年无法对比，原因是本年度为本单位第一年独立核算，无上年数据。

（二）支出预算：2026年年初预算数11892.65万元，其中：一般公共服务支出预算5955.57万元，文化旅游体育与传媒支出预算2737.5万元，社会保障和就业支出预算1218.96万元，卫生健康支出预算110.61万元，节能环保支出预算133.59万元，城乡社区支出预算944.49万元，农林水支出预算624.33万元，资源勘探工业信息等支出预算7.1万元，住房保障支出预算99.07万元，其他支出预算61.42万元。支出预算较2025年无法对比，原因是本年度为本单位第一年独立核算，无上年数据。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入11707.8万元，一般公共预算财政拨款支出11707.8万元，较2025年无法对比，原因是本年度为本单位第一年独立核算，无上年数据。其中：基本支出1919.47万元，较2025年无法对比，原因是本年度为本单位第一年独立核算，无上年数据，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出9788.33万元，较2025年无法对比，原因是本年度为本单位第一年独立核算，无上年数据，主要用于民政救助、村社区运行保障、拆迁还房物业、农村环境卫生、市政管理、安全维稳等重点工作及农村公路建设、五道溪体育公园建设、铜梁洞体育公园建设等重点项目。

2026年政府性基金预算收入184.85万元，政府性基金预算支出184.85万元，较2025年无法对比，原因是本年度为本单位第一年独立核算，无上年数据，主要用于片区敬老院提升改造、书院路养老服务站建设、老年食堂建设、牌楼桥重建工程连接道改建、农村公路错车道增设工程等。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算43.5万元，较2025年无法对比，原因是本年度为本单位第一年独立核算，无上年数据。其中：因公出国（境）费用0万元，较2025年无法对比，原因是本年度为本单位第一年独立核算，无上年数据；公务接待费8万元，较2025年无法对比，原因是本年度为本单位第一年独立核算，无上年数据；公务用车运行维护费17.5万元，较2025年无法对比，原因是本年度为本单位第一年独立核算，无上年数据；公务用车购置费18万元，较2025年无法对比，原因是本年度为本单位第一年独立核算，无上年数据。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费260.33万元，较2025年无法对比，原因是本年度为本单位第一年独立核算，无上年数据。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额818.19万元：政府采购货物预算115.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算702.29万元；其中一般公共预算拨款政府采购818.19万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算702.29万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9788.33万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曹毅    联系方式：023-42725452