重庆市合川区人民政府南津街街道办事处

2018年度部门预算情况说明

一、单位基本情况
    （一）职能职责。一是党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。二是政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
    （二）单位构成。包括人大、政府、党派、财政、群团、文化站、社保所、市政执法大队、园管所、环卫所、农业、水利、林业等13个部门，与上年无增减变化。

二、部门预算情况说明
    2018年一般公共预算财政拨款收入12038万元，一般公共预算财政拨款支出12038万元，比2017年增加1264万元。其中：基本支出2877万元，比2017年增加556万元，主要原因是本年度计提了机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费及公务员考核及事业人员高出绩效部分等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9161万元，比2017年增加1057万元，主要原因是村社区干部工资调整、饮水工程预算、市政设施维护及清扫保洁增加等，主要用于村社区干部工资、优抚人员生活补助、特困人员生活补助、市政协管及协勤等临时人员工资、市政设施维护、绿化管护、清扫保洁、农村道路建设、村社区阵地建设、农村饮水工程建设等重点工作。
    南津街街道2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明
    2018年“三公”经费预算90万元，比2017年减少42.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年无变化；公务接待费60万元，比2017年减少18.6万元；公务用车运行维护费30万元，比2017年减少24万元；公务用车购置费0万元，与2017年无变化；主要原因是严格执行中央八项规定，从严治党，严格控制公务接待批次及规格，公务车改革，车辆减少，大大降低了公务车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明
    1、部门运行经费（即公用经费）。人大、政府、党派、财政、群团等13个部门的机关运行经费财政拨款预算518万元，比2017年预算增加78万元，增长17.7%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出。
    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元。
    3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9161万元。

五、专业性名词解释
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。