重庆市合川区隆兴镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

      2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

      3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

       4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

       5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

      6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

      7.指导、支持、帮主村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会自治。

      8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

      9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

      10.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。我镇内设机构10个，即：党政办、党群办、经发办（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社事办（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、人大办、综合行政执法办；事业单位7个，即：农业服务中心、劳动就业社会保障中心、文化体育服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心；驻镇站所有：派出所、国土所、教管中心、司法所、兽防站。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区隆兴镇人民政府及下属四个事业单位。

  （四）机构改革情况。机构改革后调整为综合办事机构10个，事业单位7个。其中：原党群办公室更名为党群工作办公室，原财政所更名为财政办公室，原综治办更名为平安建设办公室，原安监办更名为应急管理办公室，原建环办更名为规划建设管理环保办公室，元劳动就业社会保障中心更名为劳动就业和社会保障服务所。新增综合行政执法大队。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计5,081.10万元，支出总计5,081.10万元。收支较上年决算数增加346.81万元、增长7.33%，主要原因是年初结转结余的增加，尤其是区级部门国库集中支付结转专项资金的增加。

  2.收入情况。2019年度收入合计3,387.98万元，较上年决算数减少238.48万元，下降6.58%，主要原因是上级转移支付专项资金的减少，尤其是一事一议以及壮大村集体经济专项资金的减少。其中：财政拨款收入3,387.98万元，占100.00%；此外，年初结转和结余1,693.12万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计4,239.34万元，较上年决算数增加268.65万元，增长6.77%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：基本支出1,314.52万元，占31.01%；项目支出2,924.82万元，占68.99%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余841.76万元，较上年决算数增加78.15万元，增长10.23%，主要原因是项目未达到支付条件，专项资金未支付形成结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计5,081.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加346.81万元，增长7.33%。主要原因是年初结转结余的增加，尤其是区级部门国库集中支付结转专项资金的增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,195.37万元，较上年决算数减少340.65万元，下降9.63%。主要原因是上级转移支付专项资金的减少，尤其是山坪塘整治、一事一议以及壮大村集体经济专项资金的减少。较年初预算数增加5.67万元，增长0.18%。主要原因是上级转移支付资金的增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,655.89万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,072.61万元，较上年决算数增加165.53万元，增长4.24%。主要原因是上级转移支付专项资金的增加，主要增加在卫生健康支出、城乡社区支出及交通运输支出。较年初预算数增加156.13万元，增长3.99%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余778.66万元，较上年决算数增加51.89万元，增长7.14%，主要原因是区级部门国库集中支付结转专项资金的增加。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出912.29万元，占22.40%，较年初预算数增加131.36万元，增长16.82%，主要原因是增人增资和公用经费的自然增长。

  （2）教育支出0.48万元，占0.01%，较年初预算数增加0.48万元，增长100.00%，主要原因是对非合川学籍合川区建卡贫困户义务教育阶段资助资金的增加。

  （3）文化旅游体育与传媒支出61.65万元，占1.51%，较年初预算数增加6.61万元，增长12.01%，主要原因是文化活动开展较多，尤其是文化免费开放活动，较上年有所增加。

  （4）社会保障与就业支出1,029.29万元，占25.27%，较年初预算数减少78.66万元，下降7.10%，主要原因是优抚、特困人员自然死亡的增加。

  （5）卫生健康支出121.54万元，占2.98%，较年初预算数增加13.34万元，增长12.33%，主要原因是上级专项转移支付的增加。

  （6）节能环保支出29.53万元，占0.73%，较年初预算数增加1.53万元，增长5.46%，主要原因是上级专项转移支付的增加。

  （7）城乡社区支出71.87万元，占1.76%，较年初预算数减少127.59元，减少63.97%，主要原因是压减支出。

  （8）农林水支出1,063.27万元，占26.11%，较年初预算数减少261.24万元，下降19.72%，主要原因是年初结转和结余资金较多，年末未达到支付条件，造成资金继续结转。

  （9）交通运输支出436.14万元，占10.71%，较年初预算数增加277.84万元，增长175.51%，主要原因是区级部门国库集中支付结转资金的增加，特别是基础设施建设专项资金的增加。

   （10）自然资源海洋气象等支出4.50万元，占0.11%，较年初预算数增加4.50万元，增长100.00%，主要原因是国土调查支出未纳入年初预算。

  （11）住房保障支出148.19万元，占3.64%，较年初预算数增加87.11万元，增长142.62%，主要原因是增人增资。

   （12）灾害防治及应急管理支出23.14万元，占0.57%，较年初预算数增加23.14万元，增长100.00%，主要原因是上级拨付冬春救助及安全监管能力达标创建资金的增加。

  （13）其他支出170.73万元，占4.19%，较年初预算数增加77.73万元，增长83.58%，主要原因是二三级污水管网、女儿碑健身中心专项资金的拨付。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,314.52万元。其中：人员经费993.28万元，较上年决算数增加47.37万元，增长5.01%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。公用经费321.24万元，较上年决算数增加128.94万元，增长67.05%，主要原因是增人增资，差旅费、工会经费、其他交通费等的增加。公用经费用途主要包括办公费及印刷费、邮电费、水电费、交通费、宣传费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余37.23万元，年末结转结余63.10万元。本年收入192.60万元，较上年决算数增加102.17万元，增长112.98%，主要原因是配套费的增加以及福彩公益金安排的支出增加。本年支出166.73万元，较上年决算数增加103.13万元，增长162.15%，主要原因是用于危旧房改造、配套费支出以及女儿碑社区健身中心专项资金支出的增加。

    三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计26.32万元，较年初预算数减少35.89万元，下降57.69%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加2.00万元，增长8.22%，主要原因是物价上涨。

  （二）“三公”经费分项支出情况

   2019年度本部门因公出国（境）费用1.80万元，主要是用于区组织部安排去中国台湾考察学习。费用支出较年初预算数增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是区组织部临时安排，年初时未纳入年初预算。较上年支出数增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是以前年度我镇未发生此类事项。

公务车运行维护费11.71万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数增加0.21万元，增长1.83%，主要原因是车辆维修费用较年初预算有所增加。较上年支出数增加4.48万元，增长61.96%，车辆年份交久，维修费用有所增加。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

   公务接待费12.80万元，主要于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少37.91万元，下降74.76%，较上年支出数减少4.29万元，下降25.10%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全面实际支出比较，预算决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计1人；公务车保有量为3辆；国内公务接待260批次1,000人。2019年本部门人均接待费128.04元，车均购置费0万元，车均维护费3.90万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出185.47万元，主要用于开支办公费、差旅费、公务接待费等支出。机关运行经费较上年决算数增加33.47万元，增长22.02%，主要原因是人员增加、业务开展，办公、差旅费较上年增长较大。

   此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.47万元，较上年决算数减少2.57万元，下降42.55%，主要原因是精简会议，大型会议开展较少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.20万元，较上年决算数增加3.25万元，增长166.67%，主要原因是开展扶贫等培训次数较多。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0万元。

 五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金27.06万元，从评价情况来看，两个项目的绩效目标评价均为100分，按要求完成了相关工作。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

杨李路（通畅）建设工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目建设内容及标准完成建设。项目全年预算数为25.46万元，执行数为25.46万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是建设长度为2.16公里，等级为四级，二是基础设施建设通常率与群众授予率均达到100%，三是群众满度达到满意。均达到预期目标。绩效目标自评表见附件1。

关闭屠宰场以奖代补项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目已在规定时间、规定范围内完成了工作。项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是关闭屠宰场2处，屠宰场内设施设备拆除率达到100%，二是屠宰场防疫达标率及环保达标率均在100%，三是群众满度达到满意。均达到预期目标。绩效目标自评表见附件2。

  六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42668898 

附件1：

附件2：