重庆市合川区涞滩镇人民政府2026年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市合川区涞滩镇人民政府是依法行使基层行政管理职能的一级政府机关。镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。主要包括：

1.落实上级党委、政府的决策部署，统筹经济社会发展规划，保障民生政策实施。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，推进基层治理现代化。

4.编制镇级财政预算草案并监督执行，依法公开预算信息，保障财政资金规范使用。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成法律法规赋予的其他职责及上级政府交办的事项。

（二）单位构成。

本镇办事机构的设置有基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位设置有便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4003.27万元，其中：一般公共预算拨款3735.02万元，政府性基金预算拨款268.25万元。收入较2025年增加119.73万元，主要是一般公共预算拨款减少148.52万元，政府性基金预算拨款增加268.25万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4003.27万元，其中：一般公共服务支出预算1317.37万元，文化旅游体育与传媒支出预算90.85万元，社会保障和就业支出预算1008.73万元，卫生健康支出预算86.57万元，节能环保支出预算46.94万元，城乡社区支出预算541.76万元，农林水支出预算734.36万元，资源勘探工业信息等支出15.67万元，住房保障支出预算87.53万元，预备费预算73万元，其他支出预算0.48万元。支出预算较2025年增加119.73万元，主要是基本支出预算减少43.18万元，项目支出预算增加162.91万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3735.02万元，一般公共预算财政拨款支出3735.02万元，比2025年减少148.52万元。其中：基本支出1659.07万元，比2025年或减少43.18万元，主要原因是2026年细化预算支出结构等，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2075.95万元，比2025年减少105.34万元，主要原因是响应上级“过紧日子”要求，压减非急需非刚性项目，避免资金闲置浪费，主要用于乡村振兴、基础设施等民生重点工作。

2026年政府性基金预算收入268.25万元，政府性基金预算支出268.25万元，比2025年增加268.25万元，主要用于是其他城市基础设施配套费安排的预算支出为267.77万元，用于社会福利的彩票公益金支出0.48万元。比2025年增加268.25万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算41.84万元，比2025年减少4.86万元。其中：公务接待费16.84万元，比2025年减少7.86万元，主要原因是严格遵守公务接待规定，严控公务接待费标准；公务用车运行维护费7万元，比2025年持平；公务用车购置费18万元，比2025年增加3万元；主要原因是需要购置公务车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费224.73万元，比上年减少36.7万元，主要原因为落实上级“过紧日子”的要求，严格控制机关日常运行费用，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门所属各预算单位政府采购预算总额6.8万元：政府采购货物预算6.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.8万元：政府采购货物预算6.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2075.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何晨晨   联系方式：42562804