一、单位基本情况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。包括：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

本镇部门预算的单位有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5258.67万元，其中：一般公共预算拨款5254.83万元（含上年结转收入1189.51万元），政府性基金预算拨款3.84万元。收入较2021年增加501.02万元，主要是小城镇建设资金拨款收入增加310.07万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5,258.67万元，其中：一般公共服务支出预算1410.89万元，教育支出预算0.12万元，文化旅游体育与传媒支出预算5.2万元，社会保障和就业支出预算1072.84万元，卫生健康支出预算121.83万元，节能环保支出预算92.75万元，城乡社区支出预算1194.8万元，农林水支出预算1133.69万元，交通运输支出预算47.93万元，住房保障支出预算86.62万元，灾害防治及应急管理支出预算12万元，预备费预算80万元。支出预算较2021年增加501.02万元，主要是部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等基本支出预算增加188.4万元，王爷庙周边房屋保护工程、下涞滩环境综合整治项目等上年结转结余专项支出预算增加312.62万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5254.83万元，一般公共预算财政拨款支出5254.83万元，比2021年增加1360.38万元。其中：基本支出1729.62万元，比2021年增加188.40万元，主要原因是人员的变动，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3525.21万元，比2021年增加1446.29万元，主要原因是项目建设动态，主要用于小城镇建设重点工作。

2022年政府性基金预算收入3.84万元，政府性基金预算支出3.84万元，比2021年减少859.36万元，主要原因是项目建设动态，主要用于2021年地质灾害群测群防工作补贴。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算55万元，比2021年增加6.7万元。其中：公务接待费28万元，比2021年减少0.3万元，主要原因是严格遵守公务接待规定，严控公务接待费标准；公务用车运行维护费27万元，比2021年增加7万元，主要原因是新增洒水车等运行经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费356.85万元，比上年增加36.72万元，主要原因为人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.17万元：政府采购货物预算6.17万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.17万元：政府采购货物预算6.17万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3525.21万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车4辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄  峥   联系方式：023-42562804