重庆市合川区龙市镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

龙市镇人民政府主要职能为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）单位构成

龙市镇有10个独立机构，1个独立核算机构。财政所系独立编制机构，其他部门是龙市镇分行政、事业类分别有一个总的编制数。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数5954万元，其中：一般公共预算拨款5864万元，上年结转收入90万元。收入较2020年减少3984 万元，主要是2020年各项项目实施完成情况较好，项目资金结转结余经费拨款减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数5954万元，其中：一般公共服务支出预算 1713万元，文化旅游体育与传媒支出预算137万元，社会保障和就业支出预算2352万元，卫生健康支出预算185万元，节能环保支出预算 158万元，城乡社区支出预算 276万元，农林水支出预算 962万元，交通运输支出预算 14万元，自然资源海洋气象等支出预算 4万元，住房保障支出预算 115万元，灾害防治及应急管理支出预算 36万元。支出预算较2020年减少3984 万元，主要是项目支出预算减少3984 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5864 万元，一般公共预算财政拨款支出5864万元，比2020年减少3019万元。其中：基本支出2200万元，比2020年减少36 万元，主要原因是人员退休减少基本支出，其资金主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3664 万元，比2020年减少2982 万元，主要原因是2020年各项项目款下达及时，项目完成实施较好，资金结转结余减少，2021年项目款主要用于：市政环境维护及清扫保洁，同时用于民政优抚以及社会保障经费及民政优抚、社会救助、敬老院建设维修等重点工作。

龙市镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2020年减少1056万元，主要原因是2020年各项项目款下达及时，项目完成实施较好，资金结转结余减少。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算59万元，比2020年增加15万元。其中：2021年无使用因公出国（境）费用安排的支出，公务接待费29万元，与2020年相比无增加或减少；公务用车运行维护费30万元，比2020年增加15 万元，主要原因是公车年限较大维修维护及保养费增加；2021年无公务用车购置费，与2020年相比无增加或减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费445万元，比上年减少37万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费。其主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购货物预算7万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3664万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用3辆。2021年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陆越  联系方式：023-42562101