重庆市合川区龙凤镇人民政府（本级）2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整政府管理服务职能，切实把工作重点转移到推动辖区各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。

（二）单位构成

内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2313.74万元，其中：一般公共预算拨款2306.87万元，政府性基金预算拨款6.87万元。收入较2025年减少634.75万元，主要原因是机构改革，新增其他5个事业单位预算，导致本级预算减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数2313.74万元，其中：一般公共服务支出预算983.15万元，文化旅游与传媒支出预算4.5万元，社会保障和就业支出预算495.85万元，卫生健康支出预算43.65万元，节能环保支出预算62.10万元，城乡社区支出预算119.34万元，农林水支出预算482.01万元，资源勘探工业信息等支出预算9.90万元，住房保障支出49.04万元，预备费支出预算58.00万元，其他支出预算6.20万元。支出预算较2025年减少634.75万元，主要原因是机构改革，新增其他5个事业单位预算，导致政府本级预算减少。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2306.87万元，一般公共预算财政拨款支出2306.87万元，比2025年减少640.42万元。其中：基本支出775.91万元，比2025年减少489.43万元，主要原因是机构改革，新增其他5个事业单位预算，导致政府本级预算减少；项目支出1530.96万元，比2025年减少150.99万元，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减办公费用，减少非刚性非必要开支。

2026年政府性基金预算收入6.87万元，政府性基金预算支出6.87万元，比2025年增加5.67万元，主要原因是本年度预算了国有土地使用权出让收入安排的支出用于农村公路错车道增设工程建设以及社会福利的彩票公益金支出用于提升片区敬老院的服务能力。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.06万元，其中公务接待费2.56万元，较2025年减少1.44万元，切实落实中央八项规定、贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，严控接待标准；公务用车运行维护费3.5万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费121.18万元，比上年减少81.92万元，为切实落实政府过紧日子要求，压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算 2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1530.96万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 江茜  联系方式：023-42602270