一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。适当调整政府管理服务职能，切实把工作重点转移到推动辖区各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高全镇的社会管理和公共服务水平。转变社会管理的方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作。

（二）单位构成

内设5个机构科室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；下属5个事业单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村居事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2948.49万元，其中：一般公共预算拨款2947.29万元，政府性基金预算拨款1.2万元。收入较2024年减少184.1万元，主要是一般公共预算拨款收入减少145.38万元，政府性基金预算拨款收入减少38.72万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2948.49万元，其中：一般公共服务支出预算950.15万元，文化旅游与传媒支出预算8.6万元，社会保障和就业支出预算589.72万元，卫生健康支出预算64.76 万元，节能环保支出预算62.1万元，城乡社区支135.25万元，农林水支出预算1003.38万元，交通运输支出预算8万元，住房保障支出67.32万元，预备费支出预算58万元，其他支出预算1.2万元。支出预算较2024年减少184.1万元，主要是基本支出预算减少39.22万元，项目支出预算减少106.16万元，政府性基金预算减少38.72万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2947.29万元，一般公共预算财政拨款支出2947.29万元，比2024年减少145.38万元。其中：基本支出1265.34万元，比2024年减少39.22万元，主要原因是原因是在职人员因调离或退休而减少；项目支出1681.95万元，比2024年减少106.16万元，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减办公费用，减少非刚性非必要开支。

2025年政府性基金预算收入1.2万元，政府性基金预算支出1.2万元，比2024年减少38.72万元，主要原因是上年度预算了国有土地使用权出让收入安排的支出用于农村公路错车道增设工程建设。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.5万元，比2024年减少25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费4万元，比2024年减少8万元，主要原因是是切实落实中央八项规定、贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，严控接待标准；公务用车运行维护费3.5万元，与2024年一致；公务用车购置费0万元，比2024年减少17万元；主要原因是上年度预算安排购置车辆1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费203.1万元，比上年减少20.91万元，为切实落实政府过紧日子要求，压减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算 2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1681.95万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 李思颖  联系方式：023-42602270