一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责

古楼镇人民政府主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）单位构成。

我镇只有政府机关一个独立核算机构，独立编制机构数共8个，分别是共产党、人大、政府、财政所、社保、文化、农业、林业。我镇实有人数71人，比上年减少3人，因为退休3人，调入3人，调出3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数4639.21万元，其中：一般公共预算拨款3008.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入1631.03万元。收入较去年增加1723.02万元，主要是上年结转收入增加1631.0万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 4639.21万元，其中：一般公共服务941.22万元，文化旅游体育与传媒109.92 万元，社会保障和就业865.55万元，卫生健康支出108.59万元，节能环保58.43万元，城乡社区116.84万元，农林水2082.53万元，交通运输95万元，住房保障85.13万元，灾害防治及应急管理78万元，预备费88万元，其他10万元。支出较去年增加1723.02万元，主要是基本支出增加79.38万元，项目支出增加1643.64万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入4629.21万元，一般公共预算财政拨款支出4629.21万元，比2019年增加1733.02万元。其中：基本支出1602.92万元，比2019年增加79.38万元，主要原因是用于保障71名在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出3026.29万元，比2019年增加1653.64万元，主要原因是用于乡村振兴等重点工作。

2020年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，比2019年减少10万元，主要原因是结转收入减少10万元。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算60万元，比2019年减少7.17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务接待费50万元，比2019年减少7.17万元，主要原因是严控公务接待；公务用车运行维护费 0万元，比2019年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费257.2万元，比上年减少10.8万元，主要原因为在职人员减少3人。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3036.29万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

    六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。