一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《重庆市合川区机构改革方案》和《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于印发<二郎镇机构职能编制规范>的通知》（合川委编委发〔2024〕52号）通知，负责执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

二郎镇核定行政编制26名，核定事业编制29名， 二郎镇下设办事机构基层治理综合指挥室、党的建设办公室、民生服务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室；下设事业单位便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2445.83万元，其中：一般公共预算拨款2444.63万元，政府性基金预算拨款1.2万元。收入较2024年减少614.66万元，主要是2024年结转上年703.05万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2445.83万元，其中：一般公共服务支出预算840.5万元，文化旅游与体育传媒支出4.1万元，社会保障和就业支出预算457.93万元，卫生健康支出预算63.72万元，节能环保支出30.67万元，城乡社区支出129.66万元，农林水支出815万元，交通运输支出3.82万元，住房保障支出预算64.6万元，灾害防治及应急管理支出1万元，预备费33.63万元，其他支出1.2万元。支出预算较2024年增加614.66万元，主要是基本支出预算减少72.2万元，项目支出预算减少542.45万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2445.83万元，一般公共预算财政拨款支出2444.63万元，比2024年减少606.21万元。其中：基本支出1273.13万元，比2024年减少72.2万元，主要原因是2025年在职人数与2024年相比减少，相关经费支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1171.5万元，比2024年减少534.01万元，主要原因是2025年项目建设支出比2024年减少，主要用于特困人员供养救助、农村综合改革等重点工作。

2025年政府性基金预算收入1.2万元，政府性基金预算支出1.2万元，比2024年增加减少8.44万元，主要用于农村基础设施修建。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10.5万元，比2024年减少5万元。其中：公务接待费0万元，比2024年减少5万元，主要原因是为进一步贯彻政府落实过紧日子要求，减少公务接待支出；公务用车运行维护费10.5万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费203.12万元，比上年减少31.05万元，主要原因为政府严格落实过紧日子要求，缩减相关支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。（注：本部门无该项收支，故此项无数据）

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2444.63万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释填写

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨凤麟   联系方式：15736201274