重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处

2026年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。负责辖区党的建设、党风廉政、宣传思想和基层组织建设工作；指导辖区村（居）委会抓好村（居）民自治，指导物业小区和居民楼院搞好物业管理；抓好社区文化建设，开展各类文明创建活动和群众性文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、平安稳定、法治宣传教育和法律咨询、服务等工作，搞好社会治安综合治理工作；做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人帮扶等工作；开展便民利民的社区服务和社区教育工作；做好辖区人口计划生育和卫生健康管理服务工作；做好辖区民兵训练和国防宣传教育、公民服兵役工作；负责辖区的城市管理、人居环境建设、生态环境保护工作；负责辖区的综合执法工作；研究制定辖区经济发展规划，做好民营经济发展和企业服务；负责辖区应急管理、抢险救灾、安全生产监督检查工作。负责辖区农业农村工作，抓好乡村振兴、农业产业结构调整、农业科技推广、疫病防治，做好农田水利基本建设与管理，林业、渔业资源保护与开发，抓好畜牧业管理；负责辖区扶贫开发和移民安置、后期扶持工作。协助有关部门做好重点项目的拆迁安置工作。落实“两代表一委员”的议案、意见、建议的办理。承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

钓鱼城街道办事处内设5个行政编制机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；5个事业编制机构，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、城镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数9225.32万元，其中：一般公共预算拨款9121.99万元，政府性基金预算拨款103.33万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2025年增加 6.31万元，主要是政府性基金预算经费拨款增加102.13万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数9225.32万元，其中：一般公共服务支出预算5108.59万元，文化旅游体育与传媒支出预算133.79万元，社会保障和就业支出预算1495.45万元，卫生健康支出预算179.06万元，节能环保支出预算58.10万元，城乡社区支出预算1241.56万元，农林水支出预算722.31万元，资源勘探工业信息等支出预算8.50万元，住房保障支出预算175.86万元，其他支出预算102.10万元。支出预算较2025年增加6.31万元，主要是基本支出预算增加161.3万元，项目支出预算减少154.99万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入9225.32万元，一般公共预算财政拨款支出9121.99万元，比2025年减少95.82万元。其中：基本支出3418.43万元，比2025年增加161.3万元，主要原因是单位在职人数增加6人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5703.56万元，比2025年减少257.12万元，主要原因是部分自聘临时人员转为社区工作者由社工部预算，街道不纳入预算，主要用于市政管理、政府运转、村社区组织运转、安全维稳等重点工作。

2026年政府性基金预算收入103.33万元，政府性基金预算支出103.33万元，比2025年增加102.13万元，主要原因是上年结转资金有所增加，主要用于钓鱼城街道养老服务中心、老年五型社区示范创建、村农民体育更新工程等项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算34.07万元，比2025年增加11.77万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年比持平；公务接待费5.57万元，比2025年减少6.23万元，主要原因是响应国家号召，落实‘过紧日子’要求，进一步压缩三公经费支出；公务用车运行维护费10.50万元，与2025年比持平；公务用车购置费18万元，比2025年增加18万元，主要原因是原公务车使用时间较长，车况不佳，计划更新购置一辆公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费287.55万元，比上年增加9.97万元，主要原因为行政及参公在职在编人员较上年有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额113万元：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元；其中一般公共预算拨款政府采购113万元：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5703.56万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘燕   联系方式：023-42842502