重庆市合川区人民政府大石街道办事处

2024年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责纪检、宣传、网络安全与信息化、统战、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政务服务等工作；负责管理公共服务中心，指导村（社区）便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。

2、负责基层党建工作；负责干部人事人才、机构编制工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、招商引资、扶贫开发、产业发展及产业扶贫、农产品质量安全监督管理等工作。

4、负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、移民管理等工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。

5、负责法制、信访、人民调解、社区矫正、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

6、负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设、农村公路管理等工作。

7、负责财政收支、预决算、总会计、政府采购、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作。

8、负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作；协助开展道路交通、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。

9、负责街道人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表工作、人民代表大会召开的协调筹备等职责，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。

10、负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、消防、民政等领域的行政执法权；负责承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。

11、负责社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社区服务信息化建设等方面的事务性服务工作；负责文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性服务工作。

12、负责劳动、就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳资纠纷调解、社会保障、社会救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性服务工作；负责退役军人关系转接、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报等具体事务。

13、负责乡村振兴、产业发展、招商引资、农业科技推广、农产品质量服务、畜牧兽医、林业科技推广、林业资源保护、野生动植物保护、水资源管理和保护、农田水利基本建设、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、移民后期扶持等领域的事务性服务工作。

14、负责城乡建设、自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设、建设统计年报和档案管理、住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、市政公用设施、生态环境保护、交通建设等领域的事务性服务工作。

（二）单位构成。

大石街道办事处内设12个行政编制机构：党政办、党群办、经发办、社事办、建环办、人大办、纪工委、财政办、平安建设办、应急管理办、综合行政执法办、武装部。7个事业编制机构：农业服务中心、文化体育服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、建设环保中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6235.48万元，其中：一般公共预算拨款6129.92万元，政府性基金预算拨款105.57万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元。收入较2023年减少2301.99万元，主要是农村四好公路通达通畅工程预算收入减少1348.13万元、老旧小区改造项目预算收入减少519.96万元、村级公益事业建设项目预算收入减少368.90万元、大石养老服务中心工程预算收入减少95.00万元等。

（二）支出预算：2024年年初预算数6235.48万元，其中：一般公共服务支出预算2171.45万元，文化旅游体育与传媒支出预算9.50万元，社会保障和就业支出预算1752.39万元，卫生健康支出预算147.12万元，节能环保支出预算155.00万元，城乡社区支出预算244.57万元，农林水支出预算1537.02万元，交通运输支出预算12.05万元，住房保障支出预算150.90万元，灾害防治及应急管理支出13.10万元，其他支出42.40万元。支出预算较2023年减少2301.99万元，主要是基本支出预算增加89.80万元，项目支出预算减少2391.78万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6129.92万元，一般公共预算财政拨款支出6129.92万元，比2023年减少2214.10万元。其中：基本支出2847.63万元，比2023年增加 89.80 万元，主要原因是2024年新增在职人员4人及在职人员政策性调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3282.29万元，比2023年减少2303.90万元，主要原因是2023年农村四好公路通达通畅工程、老旧小区改造工程、村级公益事业建设项目、大石养老服务中心等工程进展顺利，项目资金按时完成拨付，2024年根据实际情况减少对应项目预算支出编制。2024年政府性基金预算收入105.57万元，政府性基金预算支出105.57万元，比2023年减少87.88万元，主要原因是2023年度大石养老服务中心项目进展顺利，资金按时完成拨付，2024年减少了政府性基金项目预算支出编制。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算18.50万元，比2023年减少17.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费8.00万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费支出；公务用车运行维护费10.50万元，比2023年减少1.50万元，主要原因是公务用车运行维护费定额预算标准下调；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少15.00万元；主要原因是车辆正常使用，无新增采购计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费306.80万元，比上年增加13.97万元，主要原因为单位在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

农业服务中心、文化体育服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、建设环保中心等7个事业机构不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额240.64万元：政府采购货物预算10.64万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算230.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购240.64万元：政府采购货物预算10.64万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算230.00万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3282.29万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：曲琳   联系方式：023-42672326