一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家、重庆市有关利用内外资和投资促进的方针政策及法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作；负责组织研究产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进办法及措施并组织实施；负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。统筹管理区级重大招商项目；负责对外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目。组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作；负责推动与国（境）内外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目；负责构建国（境）内外招商投资促进工作平台，统计、报送全区招商投资促进工作信息，负责招商投资信息化建设；负责起草制定全区招商投资促进工作考核办法并实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题；完成区委、区政府交办的其他任务。

重庆市合川区招商投资发展中心（二级单位）主要职责：统筹、指导、协调和督促全区招商投资促进工作，负责全区招商引资工作方案、考核办法等相关政策的制定、执行和落实；负责全区招商引资对外宣传工作，全区主导产业、重大项目的招商引进，拟定全区重点招商产业导向，全区招商引资业务知识培训；负责组织、筹备、参加区级以上规模的重大招商引资节、会、展及签约活动；负责推动与国（境）内外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。

（二）单位构成

重庆市合川区招商投资促进局；重庆市合川区招商投资发展中心（二级单位）。机关内设机构3个：办公室、经济协作科、外资外经科；设行政编制9名，实有人数8人；设下属全额拨款正处级事业单位1个：重庆市合川区招商投资发展中心（二级单位），设全额事业编制23名，实有人数19人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数928.2万元，其中：一般公共预算拨款928.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2022年增加59.11万元，主要是基本支出拨款增加6.41万元，项目支出拨款增加52.7万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数928.2万元，其中：一般公共服务支出预算819.56万元，社会保障和就业支出预算54.48万元，卫生健康支出预算26.68万元，商业服务业等支出0.29万元，住房保障支出预算27.19万元。支出预算较2022年增加59.11万元，主要是基本支出预算增加6.41万元，项目支出预算增加52.7万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入928.2万元，一般公共预算财政拨款支出928.2万元，比2022年增加59.11万元。其中：基本支出538.08 万元，比2022年增加6.41万元，主要原因是调离人员2名，新进人员3名，工资社保福利增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出390.12万元，比2022年增加52.7万元，主要原因是一方面整合了部分项目，减少了项目数量和预算88.61万元，另一方面是增加了结转上年未使用经费141.31万元等，主要用于产业扶持资金兑现等重点工作。

重庆市合川区招商投资促进局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算62万元，比2022年减少10.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费50万元，比2022年减少7.2万元，主要原因是整合了部分项目，减少了项目数量和预算；公务用车运行维护费12万元，比2022年减少3万元，主要原因是厉行节约，压缩成本；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费100.05万元，比上年减少15.66万元，主要原因为减少了伙食补助费6.21万和公务用车运行维护费3万等。主要用于办公费、邮电费、水电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款390.12万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曹洋    联系方式：023-42756748