目 录

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

　　二、部门预算情况说明

　　三、“三公”经费情况说明

　　四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

八、部门支出总表

重庆市合川区招商投资促进局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

　　（一）职能职责。重庆市合川区投资促进局是为全区招商引资做好统筹协调服务的服务工作部门，主要职责是统筹全区招商引资主要工作，负责全区招商引资对外宣传工作；负责全区招商引资工作的备案、统计、督查、考核；负责全区服务外包工作；负责全区招商引资业务知识培训；负责调差研究和草拟全区招商引资相关政策措施，负责拟定全区重点招商产业导向；负责招商引资合同履约兑现；负责全区招商引资项目评审、合同运转、项目签约及归档；协调处理外来投资者在合生产生活有关问题及投诉事宜；负责对政府投融资模式的探索创新；完成上级交办的其他工作。 根据区委、区政府关于印发《重庆市合川区机构改革方案》的通知要求，将区商务局的对外经济合作、外商投资促进工作职责，区发展和改革委员会推进实施区域经济合作和利用内资工作、协调推进重大招商项目职责等整合，组建区招商投资促进局。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

　　（二）单位构成。现设6个职能科室：综合科、招商一科、招商二科、招商三科、评审科、督导科。

　　二、部门预算情况说明

　　2019年，一般公共预算财政拨款收入745.24万元，一般公共预算财政拨款支出745.24万元，比2018年减少179.5万元。其中：基本支出333.11万元，比2018年增加16.32万元，主要原因是：人员经费增加，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费、绩效工资等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出412.13万元，比2018年减少195.81万元，主要原因是：厉行节约压缩各类项目支出，主要用于：招商引资等重点工作。

　　重庆市合川区招商投资促进局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　2019年“三公”经费预算50万元，比2018年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元，主要原因是：无因公出国（境）费用；公务接待费35万元，比2018年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比2018年增加0万元，主要原因是：保障全局公务用车正常使用；公务用车购置费0万元，比2018年增加0万元；主要原因是：未购置公务用车。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1.行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费93.44万元，比上年增加27.92万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

　　3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款412.13万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款607.94万元。

　　4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　预算公开联系方式如下：

　　部门预算公开联系人：周羽 联系方式：42756748

重庆市合川区招商投资促进局2019年部门预算社会公开表.xls