重庆市合川区城市管网综合服务中心

2024年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．参与编制完善城区排水专业详细规划、年度计划。

2．统筹协调城区排水管网建设，负责提供技术指导。

3．负责实施旧城区主次干道雨污分流改造和城区内涝治理的事务性工作，协调指导推进小区、楼院等末端排水管网建设改造。

4．开展管线工程档案信息化建设及服务。主要包括组织实施城市管网工程档案信息化建设、利用工作。

5．承担城市排水及污水处理管理、排水监测管理、排水设施建设运行维护管理方面的事务性工作。

（二）单位构成

区城市管网综合服务中心为正科级全额拨款事业单位，机构类别为公益一类。单位事业编制7名，设置主任1名，副主任2名，实有人员7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6453.42万元，其中：一般公共预算拨款6209.42万元，政府性基金预算拨款244万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2024年增加3303.93万元，主要是一般公共预算拨款增加3059.93万元，政府性基金预算拨款增加244万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数6453.42万元，其中：社会保障和就业支出预算19.83万元，卫生健康支出预算6.28万元，节能环保支出预算6059万元，城乡社区支出一般公共预算362.11万元，住房保障支出预算6.2万元。支出预算较2024年增加3303.93万元，主要是基本支出预算增加5.93万元，项目支出预算增加3054万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6209.42万元，一般公共预算财政拨款支出6209.42万元，比2024年增加3059.93万元。其中：基本支出145.42万元，比2024年增加5.93万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6064万元，比2024年增加3,054万元，主要原因是增加菜坝污水处理厂污水处理服务费3000万元，城区排水管网精细化排查200万元等，主要用于菜坝污水处理厂污水处理服务费、城区排水管网精细化排查等重点工作。

2025年政府性基金预算收入244万元，政府性基金预算支出244万元，比2024年增加244万元，主要原因是增加2023年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助244万元，主要用于2023年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1万元，比2024年增加0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6064万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：柳艳 联系方式：023-85180025