重庆市合川区城建档案馆

2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关城乡建设档案管理工作的法律法规和方针政策，参与拟定全区住房和城乡建设档案的发展规划。

2.负责城建档案的形成和积累的监督管理事务性工作。

3.负责对建设工程竣工验收资料进行技术指导。

4.负责管线工程档案的收集、保管、利用等具体工作。

5.负责全区住房和城乡建设珍贵历史档案的征集和保护工作。

6.负责为城乡规划、建设、管理和社会提供基础数据，开展信息咨询和技术服务。

7.负责城乡建设档案管理体系、资源利用体系现代化、信息化、智能化建设。

8.负责全区住房和城乡建设档案的保密和安全管理服务工作。

（二）单位构成

区城建档案馆为正科级全额拨款事业单位，机构类别为公益一类。单位事业编制5名，设置馆长1名，副馆长1名，实有人员4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数109.38万元，其中：一般公共预算拨款109.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2024年增加3.16万元，主要是一般公共预算经费拨款增加3.16万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数109.38万元，其中：社会保障和就业支出预算15.67万元，卫生健康支出预算4.29万元，城乡社区支出预算85.29万元，住房保障支出预算4.14万元。支出预算较2024年增加3.16万元，主要是基本支出预算增加3.16万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入109.38万元，一般公共预算财政拨款支出109.38万元，比2024年增加3.16万元。其中：基本支出94.38万元，比2024年增加3.16万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，比2024年增加0万元，与2024年持平。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.2元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.2万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：柳艳 联系方式：023-85180025