重庆市合川区住房和城乡建设综合行政

执法支队2024年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责房屋建筑和市政基础设施工程施工安全生产规章制度监督实施；

2、负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程安全及文明施工，组织或参与重大安全事故的调查处理，承担住房和城乡建设安全应急调度职责；

3、负责监督管理建设工程保险工作。指导建筑机械与设备应用管理；

4、负责工程安全文明施工措施费监督管理；

5、负责建设施工安全管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权。对受益工程建设各方责任主体及有关机构履行安全生产责任情况及工程施工安全进行监督。

6、协助开展建筑企业的诚信评价；

7、推广建设工程安全生产新技术。

（二）单位构成

本单位为正科级全额拨款参公事业单位，单位设2个内设机构：办公室、监督执法组。

人员情况：参公事业在编人员17人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数447.18万元，其中：一般公共预算拨款447.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2023年减少34.4万元，主要是一般公共预算经费拨款减少34.4万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数447.18万元，其中：社会保障和就业支出预算55.4万元，卫生健康支出预算22.98万元，城乡社区支出预算341.22万元，住房保障支出预算27.58万元。支出预算较2023年减少34.4万元，主要是基本支出预算减少19.2万元，项目支出预算减少15.2万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入447.18万元，一般公共预算财政拨款支出447.18万元，比2023年减少34.4万元。其中：基本支出416.18万元，比2023年或减少19.2万元，主要原因是较上年人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出31万元，比2023年减少15.2万元，主要原因是减少2022年建筑施工安全生产专项经费11.7万元、2022年建筑专项整治检查工作经费1万元、建筑施工安全生产专项经费2万元、建筑专项整治检查工作经费0.5万元。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.5万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费77.18万元，比上年减少4.52万元，主要原因为人员变动，厉行节约，严控经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周洋  联系方式：023-42830000