目    录

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门预算情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

重庆市合川区安全生产监督管理局

2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责：贯彻执行国家安全生产法律法规及方针政策和区委、区政府对安全生产工作的重大决策。依法行使区级安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇街和行业（行政）管理部门安全生产工作；拟草全区安全生产目标责任制考核办法，并组织实施；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。负责协调组织全区性安全生产检查和专项督查工作，开展安全生产执法活动；按有关规定组织协调生产安全事故救援、调查处理和批复（报批）结案工作。负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作。负责煤矿、非煤矿山、烟花爆竹行业管理工作。负责全区危险化学品安全生产综合监督管理和统筹协调，负责危险化学品生产单位安全生产许可证初审和管理。履行危险化学品经营、储存和非药品类易制毒化学品经营监管职能；对全区劳动防护用品的生产、经营和使用情况实施综合监督管理。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业生产经营单位安全生产监督管理工作。负责全区注册安全工程师从业资格证初审工作。负责生产经营单位作业场所职业卫生监督检查，负责职业卫生安全许可证初审工作；依法查处职业危害事故和违法行为。监督检查生产经营单位重大危险源的监控和重大事故隐患排查治理工作。组织指导全区安全生产宣传教育培训工作。指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。监督检查全区安全生产社会中介机构和安全评价工作。组织开展安全生产方面的对外交流与合作。负责法律法规赋予的其他监督管理职能。承办区政府交办的其他事项。

根据中共重庆市合川区委、重庆市合川区人民政府关于印发《重庆市合川区机构改革方案》的通知（合川委发〔2019〕1号）要求，将重庆市合川区安全生产监督管理局的职责，以及重庆市合川区政府办公室的应急管理职责，重庆市合川区公安局的消防管理职责，重庆市合川区民政局的救灾职责，重庆市合川区煤炭工业管理局的煤矿安全监管职责，重庆市合川区国土资源和房屋管理局的地质灾害防治职责，重庆市合川区水务局的水旱灾害防治职责，重庆市合川区林业局的森林防火以及防汛抗旱、减灾、抗震、救灾、森林防火等指挥部职责整合，重新组建重庆市合川区应急管理局。目前，正按相关要求推进机构改革，相关预算指标将按机构改革情况予以调整。

（二）单位构成。区安监局设7个内设机构：办公室（挂信访办公室牌子）、行政审批项目管理科（挂政策法规科、重庆市安全技术培训考试中心合川区分中心、重庆市合川区安全技术考试中心牌子）、综合安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理科、工贸行业安全生产监督管理科、职业卫生监督管理科。下属两个财政全额拨款的参公事业单位：重庆市合川区煤炭工业管理局、重庆市合川区安全生产监察执法支队。

    二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入1,868.20万元，一般公共预算财政拨款支出1,868.20万元，比2018年增加239.2万元。其中：基本支出1,039.42万元，比2018年增加98.12万元，主要原因是：2019年因工资调整增加了预算，同时调整增加了行政机关养老保险、职业年金等，另外统一提高了区级部门公用经费标准。主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出828.78万元，比2018年增加141.08万元，主要原因是：2018年部分煤矿关闭资金未及时使用，结转到2019年使用。主要用于全区安全应急救援、安全生产隐患整治、安全考核奖励、基层安监干部业务培训、安全生产督查检查、安全生产会议、安全生产月活动补助、煤矿关闭及保障我局安全生产行政执法等重点工作。

重庆市合川区安全生产监督管理局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算61万元，比2018年增加10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年同比无增减；公务接待费36万元，比2018年增加10万元，主要原因是：2019年因机构改革，重新组建重庆市合川区应急管理局，职能职责增加，接待上级部门增多，为此，增加安排了10万元的公务接待费预算；公务用车运行维护费25万元，与2018年同比无增减; 公务用车购置费0万元，与2018年同比无增减。

    四、其他重要事项的情况说明

（一）行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费292.50万元，比上年增加83.26万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款512.1万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款300万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车（应急用车）1辆、综合执法车2辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

    五、名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式如下：

部门预算公开联系人：周鹏 联系方式：023-42756793