一、部门基本情况

（一）职能职责：贯彻执行国家安全生产法律法规及方针政策和区委、区政府对安全生产工作的重大决策；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区安全生产工作；制定全区安全生产工作规划、年度目标任务；组织实施全区安全生产目标责任制考核；定期分析和预测全区安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；检查指导区级行业主管部门和各镇人民政府、街道办事处安全生产工作；负责协调组织全区安全生产综合检查督查和专项督查工作，开展安全生产执法活动；按照有关规定组织协调生产安全事故应急救援和调查处理工作；负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；监督、指导、协调行业主管部门开展重大危险源监管和重大事故隐患排查治理工作，并做好相关数据信息的综合汇总和上报工作；统筹指导全区安全生产宣传教育培训工作，负责特种作业人员（法律法规规定的其他除外）的考试工作，依法开展安全生产资格考试与证书管理工作；监督检查全区安全生产社会中介机构和安全评价工作；组织开展安全生产方面的对外交流与合作；依法对区内小煤矿、非煤矿山、工贸行业以及危险化学品和烟花爆竹生产、经营单位行使安全生产监督管理职能；依法行使生产经营单位作业场所职业卫生监督检查职能；负责用人单位（不含医疗机构）职业健康监护的监督管理工作；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目（不含医疗机构）的职业卫生“三同时”审查及监督检查工作；依法行使法律法规赋予的其他监督管理职能；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置：重庆市合川区安全生产监督管理局是重庆市合川区人民政府组成部门，设7个内设机构：办公室（信访办）、行政审批项目管理科（挂政策法规科、重庆市安全技术培训考试中心合川区分中心、重庆市合川区安全技术考试中心牌子）、综合安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品及烟花爆竹安全监督管理科、工贸行业安全生产监督管理科、职业卫生监督管理科。

（三）单位构成：从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位包括重庆市合川区煤炭工业管理局和重庆市合川区安全生产监察执法支队。

（四）机构改革情况：按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求和机构调整情况。根据中共重庆市合川区委、重庆市合川区人民政府关于印发《重庆市合川区机构改革方案》的通知（合川委发〔2019〕1号）要求，将重庆市合川区安全生产监督管理局的职责，以及重庆市合川区人民政府办公室的应急管理职责，重庆市合川区公安局的消防管理职责，重庆市合川区民政局的救灾职责，重庆市合川区煤炭工业管理局的煤矿安全监管职责，重庆市合川区国土资源和房屋管理局的地质灾害防治职责，重庆市合川区水务局的水旱灾害防治职责，重庆市合川区林业局的森林防火以及防汛抗旱、减灾、抗震、救灾、森林防火等指挥部职责整合，重新组建重庆市合川区应急管理局。区应急局是重庆市合川区人民政府组成部门，设11个内设机构，减少1个内设机构，新增5个内设机构，新增2个二级预算单位。二是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已完成与民政部门的预算指标调整和救灾物资交接手续。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2018年度收入总计1,756.62万元，支出总计1,756.62万元。收支较上年决算数减少7.19万元、下降0.41%。主要原因：一是基本支出增加收支68万元，二是项目收支减少75.19万元，两项品叠后收支较上年决算减少7.19万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。本部门2018年度收入合计1,732.74万元，较上年决算增加89.07万元，增长5.42%。主要原因：一是2018年基本收入增加68万元，二是项目收入品叠后增加21.07万元（其中：2018年区煤炭工业管理局增加安排242万元的煤矿关闭奖补资金，安全生产专项经费2018年底追减180万元，区煤炭工业管理局项目经费减少安排40.93万元）。两项收入合计较上年决算增加89.07万元。其中：财政拨款收入1,732.74万元，占100.00%；年初结转和结余23.88万元。

3．支出情况。本部门2018年度支出合计1,439.95万元，较上年决算数减少255.32万元，下降15.06%。主要原因：一是2018年基本支出增加支出68万元，二是项目支出品叠后减少支出323.32万元（其中：安全生产专项经费减少支出34万元，安全生产执法经费减少支出23万元，区煤炭工业管理局去产能等项目经费减少支出266.32万元），两项品叠后支出较上年决算减少255.32万元。基本支出1,069.87万元，占74.30%；项目支出370.08万元，占25.70%。

4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余316.68万元，较上年决算数增加248.14万元，增长362.04%。主要原因：2018年区煤炭工业管理局安排242万元的煤矿关闭奖补资金未使用，结转到2019年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,732.74万元，较上年决算数增加89.07万元，增长5.42%。主要原因：一是2018年基本收入增加68万元，二是项目收入品叠后增加21.07万元（其中：2018年区煤炭工业管理局增加安排242万元的煤矿关闭奖补资金，安全生产专项经费2018年底追减180万元，区煤炭工业管理局项目经费减少安排40.93万元）。两项收入合计较上年决算增加89.07万元。较年初预算数增加232.28万元，增长15.48%。主要原因：2018年区煤炭工业管理局增加安排242万元的煤矿关闭奖补资金。此外，年初财政拨款结转和结余23.88万元。

2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,439.95万元，较上年决算数减少255.32万元，下降15.06%。主要原因：一是2018年基本支出增加68万元，二是项目支出品叠后减少323.32万元（其中：安全生产专项经费减少支出34万元，安全生产执法经费减少支出23万元，区煤炭工业管理局去产能等项目经费减少支出266.32万元），两项品叠后支出较上年决算减少255.32万元，较年初预算数减少84.39万元，下降5.54%。主要原因：一是2018年基本支出增加68余万元，二是项目支出减少152.39万元，两项品叠后支出较年初预算数减少84.39万元。

3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余316.68万元，较上年决算数增加248.14万元，增长362.04%。主要原因：2018年区煤炭工业管理局安排242万元的煤矿关闭奖补资金未使用，结转到2019年使用。

4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出134.93万元，占9.37%，较年初预算数增加16.93万元，增长14.35%。主要原因：一是人员工资进行了调整；二是人员工资调整后，养老保险和职业年金标准相应调整。   

（2）医疗卫生与计划生育支出45.67万元，占3.17%，较年初预算数减少9.60万元，下降17.37%。主要原因：2018年公务员医疗补助因未出台相关细则暂未缴纳，导致医疗卫生与计划生育支出减少。

（3）资源勘探信息等支出1,217.70万元，占84.57%，较年初预算数减少91.73万元，下降7.01%。主要原因：一是2018年基本支出增加支出68万元，二是项目支出减少159.73万元，两项品叠后支出较年初预算数减少91.73万元。

（4）住房保障支出41.64万元，占2.89%，较年初预算数无增减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,069.87万元。其中：人员经费890.64万元，较上年决算数减少11.12万元，下降1.23%。主要原因：人员减少导致较上年决算数减少11.12万元。人员经费用途主要包括：发放在职人员工资、津补贴、奖金等，缴纳在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等。公用经费179.22万元，较上年决算数增加79.52万元，增长79.76%。主要原因：我区安全生产基础较薄弱，监管范围点多、面广，任务繁重 ，全局监管人员按照年初制定的年度监督检查计划，长年深入安全生产第一线，不断强化重点行业领域的安全监管，导致我局差旅费、办公费等公用经费增加。公用经费用途主要包括：开支日常办公需要的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费以及公务用车运行维护费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计31.19万元，较年初预算数减少19.81万元，下降38.84%。主要原因：我局严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公”经费只减不增的要求，全年“三公”经费较年初预算有所下降，较上年支出数减少22.43万元，下降41.83%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格油耗和维修管理，公车运行维护成本明显下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费明显下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，2018年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数0.00元无变化，较上年支出数0.00万元无变化。

公务车购置费0.00元，费用支出较年初预算数0.00元无变化，较上年支出数0.00元无变化。

公务车运行维护费19.80万元，主要用于公务车辆的日常运行、维护。费用支出较年初预算数减少5万元，下降20.80%；较上年支出数减少13.85万元，下降41.16%。主要原因：我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格油耗和维修管理，公车运行维护成本明显下降。

公务接待费11.39万元，主要用于接待上级主管部门和其他区县安监部门交流联系工作用餐，费用支出较年初预算数减少14.61万元，下降56.19%；较上年支出数减少8.57万元，下降42.94%。主要原因：我局严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公”经费只减不增的要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，全年公务接待费与上年比较明显下降，

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待409批次1,630人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 69.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出179.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费，邮电费、差旅费、会议费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数增加79.52万元，增长79.76%。主要原因：我区安全生产基础较薄弱，监管范围点多、面广，任务繁重，全局监管人员按照年初制定的年度监督检查计划，长年深入安全生产第一线，不断强化重点行业领域的安全监管，导致我局差旅费、办公费等公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额6.33万元。其中：政府采购货物支出6.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公电脑、办公桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金617.25万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，

（二）绩效目标自评结果。安全生产专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项资金主要保障完成重庆市下达的安全生产任务，重点安排用于安全生产考核奖励、安全生产月活动补助、安全应急救援补助、安全生产隐患整治、安全生产检查督查和基层安监干部业务培训等。项目全年预算数为300万元，执行数为114.72万元，完成预算的38%。主要产出和效果：2018年安全生产专项资金主要用于安全生产目标考核、安全生产宣传教育和基层安监干部业务培训等。2018年我区全面完成重庆市下达的安全生产任务，被重庆市安全生产委员会评为优秀单位。发现的问题及原因：安全生产专项资金按年初预算使用率不高，在安全生产隐患整治、安全应急救援演练方面投入不足，主要原因是在执行预算时使用资金不及时。下一步改进措施：严格按照《重庆市合川区人民政府办公室关于印发合川区安全生产专项资金管理办法的通知》（合川府办法〔2013〕86号）要求，及时按年初预算安排使用安全生产专项资金，做到专款专用，充分发挥资金使用效益。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。无。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756793

                            　　　　　　重庆市合川区应急管理局

                                           2019年8月27日