重庆市合川区三庙中心卫生院

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位的主要职能是在区卫生健康委领导下负责起草精神卫生相关工作规划及实施意见，并牵头组织实施；牵头承担全区精神卫生、心理健康的预防、治疗、康复及科研工作；牵头负责全区精神卫生健康教育和宣传，承担重大突发事件心理救助任务；承担基层医疗卫生机构精神卫生防治工作的技术指导和管理培训；指导全区精神疾病防治网络的建设及监测系统，对全区精神卫生工作的实施进行质量监控和效果评估；承担全区严重精神障碍患者的筛查、诊断评估、治疗及随访管理工作；承担全区严重精神障碍患者的劳动力、伤残的鉴定工作；配合相关部门落实贫困精神病人医疗救助措施，协助开展精神病康复工作；承担三庙片区居民的基本医疗及公共卫生服务；负责院内的学科建设及人才队伍培养；承担上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市合川区精神卫生中心（加挂重庆市合川区三庙中心卫生院牌子）设置内设机构45个，其中职能科室16个，临床、医技科室29个。职能科室包括党政办公室（纪检办公室）、财务审计科、人事科、医务科、护理部、科教科、公共卫生科、院感科、总务保卫科、精神卫生防治办公室、质量控制与等级评审科、招标办公室、医保科、医学装备科、病案统计科、信息与运营管理科。临床、医技科室包括门诊部、成瘾医学科、感染性疾病科、情感障碍科、心理测评科、精神医学鉴定科、急诊医学科、临床营养科、神经内科、儿童青少年精神科、重症精神科（PICU）、心理治疗科、精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、老年精神科、康复医学科、物理治疗中心、综合精神科、临床心理科、早期干预科、内科、外科、中医科、药剂科、放射科、检验科、超声科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数18160.93万元，其中：一般公共预算拨款1519.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入16641万元。收入较2025年增加7033.36万元，主要是2026年购买思居院区后带来的医疗预算收入增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数18160.93万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算697.72万元，卫生健康支出预算17338.13万元，住房保障支出预算125.08万元。支出预算较2025年增加7033.36万元，主要是基本支出预算增加2912.48万元，项目支出预算增加4120.88万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1519.94万元，一般公共预算财政拨款支出1519.94万元，比2025年减少65.7万元。其中：基本支出769.93万元，比2025年增加42.5万元，主要原因是人员增加导致的事业单位超额绩效增加，用于保障在职人员工资福利，退休人员补助等；项目支出750万元，比2025年减少108.21万元，主要原因是医院药品零差率和收支补差减少，用于保障单位正常运转的各项商品服务支出等重点工作。

重庆市合川区三庙中心卫生院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费0万元，与2025年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2025年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2692.1万元：政府采购货物预算951.1万元、政府采购工程预算455万元、政府采购服务预算1286万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款750万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谢永川 联系方式：023-81660987