重庆市合川区铜溪中心卫生院

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为患者提供医疗技术服务及公共卫生服务，诊治常见和多发病，实施区域卫生规划，推进当地卫生事业的发展。做好传染病预防、疫情报告、控制与管理、儿童计划免疫接种和妇幼工作。承担乡村医生的推荐、培训、考核任务；对村卫生室实行一体化管理等。

（二）单位构成

本单位内设内儿科、外科、妇产科、中医理疗科、耳鼻喉科、预防保健科、医学影像科、医学检验科、公共卫生科、财务科、综合办公室等常规科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2530.29万元，其中：一般公共预算拨款945.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1584.78万元。收入较2025年增加116.81万元，主要是一般公共预算拨款增加28.57万元,事业收入增加88.25万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2530.29万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算324.93万元，卫生健康支出预算2145.26万元，住房保障支出预算60.1万元。支出预算较2025年增加116.81万元，主要是基本支出预算增加247.97万元，项目支出预算减少131.16万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入945.51万元，一般公共预算财政拨款支出945.51万元，比2025年增加28.57万元。其中：基本支出412.24万元，比2025年增加19.73万元，主要原因是新增人员、人员变动导致工资福利等较上一年度增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出533.27万元，比2025年增加8.84万元，主要原因是本年度对村医定额补助较上年度增加3.84万元和基本药物制度中央补助资金较上年度增加5万元等，主要用于医院药品零差率和收支补差、村医定额补助、村卫生室药品零差率等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致，主要原因是本单位无因公出国费用预算；公务接待费0万元，与2025年保持一致，主要原因是该费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2025年保持一致，主要原因是该费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致，主要原因是该费用由事业收入列支。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额54.89万元：政府采购货物预算54.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款533.27万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗瑜波  联系方式：023-42700269