重庆市合川区土场镇卫生院

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为辖区内居民提供基本医疗和基本公共卫生服务；

2.开展医疗常见病、多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药服务；

3.实施农村基本医疗卫生保健；

4.承担辖区内村卫生室和诊所的管理及技术指导；

5.协同政府部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流等日常工作；

6.参与全镇范围内突发公共卫生时间的应急处理工作；

7.负责全镇人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

8.开展爱国卫生；

9.开展医疗卫生信息统计报告；

10.协助卫生执法监督机构开展巡查和信息报告。

（二）单位构成

本单位为区卫生健康委所属正科级差额拨款事业单位（公益一类），核定事业编制32名，设置院长职数1名，副院长职数2名，设置内设机构10个，其中职能科室6个，临床、医技（业务）科室4个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1427.58万元，其中：一般公共预算拨款420.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1007.02万元。收入较2025年增加75.8万元，主要是事业收入增加69.29万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1427.58万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算129.25万元，卫生健康支出预算1266.46万元，住房保障支出预算31.87万元。支出预算较2025年增加75.8万元，主要是基本支出预算增加87.88万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入420.55万元，一般公共预算财政拨款支出420.55万元，比2025年增加6.51万元。其中：基本支出187.47万元，比2025年增加7.59万元，主要原因是人员变动，导致费用增加，主要用于保障在职人员工资福利，退休人员补助等；项目支出233.08万元，比2025年减少1.08万元，主要原因是村医辞职1人，村医定额补助减少，主要用于发放村医实施国家基本公共卫生服务项目基础岗位补贴。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费0万元，与2025年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2025年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致，主要原因无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额175.99万元：政府采购货物预算144.31万元、政府采购服务预算31.68万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款233.08万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程颖  联系方式：023-42417976