重庆市合川区医院运营与人才服务中心2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担各卫生健康单位国有资产管理的事务性工作。

2.承担各卫生健康单位薪酬总额的核算、绩效工资分配指导和运营分析等事务性工作。

3.承担各卫生健康单位项目建设、后勤服务、招标采购、节能降耗等服务指导工作。

4.承担婴幼儿照护、月子中心、早教中心、医养结合等运营事项的服务指导工作。

5.承担公立医疗机构运行、质量管理评价和医联体、医

共体建设的事务性工作。

6.承担各卫生健康单位内部审计、财务检查的事务性工作，指导各卫生健康单位建立健全财务制度和内控制度。

7.承担基层医疗卫生机构会计核算、会计监督的事务性工作。

8.承担卫生事业发展资金归集、调拨、核算、绩效评估及监督检查的事务性工作。

9.承担医务人员培训、进修、继续教育、医师定期考核的事务性工作。

10.承担执业医师资格考试、各类卫生健康专业技术职称考试（评审）报名、资格初审工作。

11.承担卫生健康系统干部人事档案和机关文书档案的收集、整理、归档、管理等工作及业务档案的归档、管理等事务性工作。

12.开设老年疾病防治门诊，服务指导全区医养结合工作。

13.完成区卫生健康委交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市合川区医院运营与人才服务中心内设科室7个，设综合科、人才服务科、运营核算一科、运营核算二科、监督内审科、资金结算科、后勤服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数364.79万元，其中：一般公共预算拨款364.79万元。收入较2024年增加11.25万元，主要是人员职务（岗位）变动、社保基数调整等经费拨款增加11.25万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数364.79万元，其中：社会保障和就业支出预算45.94万元，卫生健康支出预算303.42万元，住房保障支出预算15.43万元。支出预算较2024年增加 11.25万元，主要是基本支出预算增加11.25万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入364.79万元，一般公共预算财政拨款支出364.79万元，比2024年增加11.25万元。其中：基本支出347.79万元，比2024年增加11.25万元，主要原因是人员职务（岗位）变动、社保基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出17万元，与2024年保持一致，主要用于会计核算软件及网络维护、集中核算所需资料等重点工作。

重庆市合川区医院运营与人才服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.15万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费1.15万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额8.5万元：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.5万元：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：汪露  联系方式：023-42750687