重庆市合川区燕窝中心卫生院

2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本单位职能职责为：提供基本医疗服务、基本公共卫生服务、负责承担区域内镇卫生院的技术指导、负责承担重大公共卫生服务、负责疾病及控制、负责精神卫生服务、负责残疾人健康服务、负责计划生育指导、负责爱国卫生、负责中医药管理、负责基本医疗卫生保健、负责村卫生室管理、负责医疗卫生信息统计报告、负责后勤服务管理、承担上级交办的其它工作任务。

（二）单位构成。

医院内设机构有：预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、全科医学科、口腔科、检验科、医学影像科、中医科、财务科、公共卫生科、党政办公室、医务科、护理部、收费室、药房、急诊科、手术室等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2994.84万元，其中：一般公共预算拨款462.15万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理资金收入 万元，事业收入2532.69万元。收入较2024年增加371.27万元，主要是事业收入增加381.31万元，财政拨款减少10.04万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2994.84万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算150.98万元，卫生健康支出预算2799.07万元，住房保障支出预算44.79万元。支出预算较2024年增加371.27万元，主要是基本支出预算增加338.3万元，项目支出预算增加32.97万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入462.15万元，一般公共预算财政拨款支出462.15万元，比2024年减少10.04万元。其中：基本支出245.1元，与2024年保持一致，主要用于保障在职人员工资福利，退休人员补助等；项目支出217.05万元，比2024年减少10.03万元，主要原因是乡村医生药品零差率补助减少，主要用于村卫生室定额和药品零差率补助，医院收支补差等重点工作。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费0万元，与2024年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2024年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致，主要原因无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额327万元：政府采购货物预算177万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款217.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈劲  联系方式：电话：18983180366。