重庆市合川区小沔中心卫生院

2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性中心卫生院，实施区域卫生规划，推进当地卫生事业的发展，诊治常见病和多发病。做好传染病预防、疫情报告、控制与管理、儿童计划免疫接种和妇幼工作。承担乡村医生的推荐、培训、考核任务；对村卫生室实行一体化管理。开展群众性健康教育、爱国卫生、计划生育等相关工作。同时按授权对所辖片区公共卫生实施监管，承担相关卫生监督执法任务；对基层的医疗服务质量、预防保健业务等进行技术指导和考核。承担上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位设置内设机构14个，其中职能科室7个，分别是办公室、后勤科、医务科、护理院感科、医学装备科、公共卫生科 、妇幼健康与计划生育科；临床、医技（业务）科室7个，分别是门诊部、内儿科、外科、妇科、中医科、药剂科、医技科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2975.24万元，其中：一般公共预算拨款691.46万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入2283.78万元。收入较2024年增加150.32万元，主要是事业收入增加144.43万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2975.24万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算277.25万元，卫生健康支出预算2647.17万元，住房保障支出预算50.82万元。支出预算较2024年增加150.32万元，主要是基本支出预算增加71.8万元，项目支出预算增加78.52万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入691.46万元，一般公共预算财政拨款支出691.46万元，比2024年增加5.89万元。其中：基本支出375.78 万元，比2024年增加8.37万元，主要原因是退休人员增加导致事业养老支出增加，主要用于保障在职人员工资福利，退休人员补助等；项目支出315.68万元，比2024年减少2.49万元，主要原因是村医药品零差率预算支出减少，主要用于药品零差率补助和村医定额补助等重点工作。

重庆市合川区小沔中心卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费0万元，与2024年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2024年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致，主要原因无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额115.04万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算90.04万元，为事业收入采购预算。、

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 315.68万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓万娟  联系方式： 023-42442116