重庆市合川区香龙镇卫生院

2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区内居民提供基本医疗和基本公共卫生服务；开展医疗常见病、多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药服务；健康体检及学生体检；计划生育服务，实施农村基本医疗卫生保健；承担辖区内村卫生室和诊所的管理及技术指导等工作。

（二）单位构成

本院在职职工46人（其中在编职工28人、非编14人、劳务派遣4人），实际开房床位46张。目前开设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等临床科室。配置有CT、彩超、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、DR、电子阴道镜、肺功能仪等现代化仪器设备。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1,583.41万元，其中：一般公共预算拨款422.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0 万元，事业收入1,161.39万元。收入较2024年减少208.98万元，主要是事业单位收入减少210.81万元，一般公共预算拨款增加1.82万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1583.41万元，其中：社会保障和就业支出预算111.18万元，卫生健康支出预算1,448.96万元，住房保障支出预算23.26万元。支出预算较2024年减少210.81万元，主要是基本支出预算增加17.84万元，项目支出预算减少226.84万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入422.02万元，一般公共预算财政拨款支出422.02万元，比2024年增加1.82万元。其中：基本支出175.72万元，比2024年增加2.66万元，主要原因是单位在编人员增加，导致支出增加，主要用于保障在职人员工资福利，退休人员补助等；项目支出246.30万元，比2024年减少0.83万元，主要原因是本年减少中医药事务5万元，其他基层医疗卫生机构支出增加4.17万元，主要用于医院公共卫生以及医疗等重点工作。

重庆市合川区香龙镇卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费0万元，与2024年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2024年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额132.60万元：政府采购货物预算132.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款246.30万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：颜通杭 联系方式：023-42452139