重庆市合川区卫生健康委员会

2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；贯彻执行卫生健康、中医事业发展的地方性法规和市政府规章、地方标准和技术规范；负责协调全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。2.制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。负责全区卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。负责实施职责范围内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治的管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督。3.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生改革重大政策、措施的建议。负责组织推进公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，落实全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。4.负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。5.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家和重庆基本药物目录，组织并实施基本药物使用。协调相关部门提出国家基本药物目录和重庆市补充药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出区内国家基本药物目录的建议。组织实施食品安全风险监测、评估，依法公布食品安全地方标准，受上级委托开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。7.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。8.贯彻落实全区医疗机构和医疗服务全行业管理实施办法并监督实施。组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。9.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。10.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。11.拟订全区中医药中长期发展规划，并将其纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。12.负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。13.代管重庆市合川区计划生育协会机关。14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市合川区卫生健康委员会内设12个机构科室，分别是办公室、党建工作办公室、人事科、规划发展与信息统计科、体制改革与药物政策科、财务（审计）科、医政医管与中医科、基层卫生健康科、行政审批项目管理科、妇幼健康管理科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生科。

下属44个二级预算单位，分别是分别为卫生健康委员会、医院运营与人才服务中心、健康教育与促进中心、红十字会、疾病预防控制中心、卫生健康综合行政执法支队、中心血站、卫生应急管理中心、妇幼保健计划生育服务中心、人民医院、中医院、中西医结合医院、合阳城街道社区卫生服务中心、南津街街道社区卫生服务中心、南津街东津沱社区卫生服务中心、盐井街道社区卫生服务中心、云门街道社区卫生服务中心、大石街道社区卫生服务中心、草街街道社区卫生服务中心、官渡中心卫生院、铜溪中心卫生院、太和中心卫生院、三庙中心卫生院、第三人民医院、龙市中心卫生院、小沔中心卫生院、清平中心卫生院、双槐中心卫生院、双凤镇卫生院、狮滩镇卫生院、古楼镇卫生院、渭沱镇卫生院、隆兴镇卫生院、龙凤镇卫生院、涞滩镇卫生院、香龙镇卫生院、第二人民医院、土场镇卫生院、肖家镇卫生院、沙鱼镇卫生院、燕窝中心卫生院、二郎镇卫生院、卫生健康档案信息中心、计划生育协会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数334807.79万元，其中：一般公共预算拨款77589.14万元，政府性基金预算拨款4021.84万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入253196.81万元。收入较2024年增加10714.22万元，主要是事业业务收入增加12144.8万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数334807.79万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算15416.69万元，卫生健康支出预算312475.98万元，住房保障支出预算2893.28万元，其他支出预算4021.84万元。支出预算较2024年增加10714.22万元，主要是基本支出预算增加5964.32万元，项目支出预算增加4749.89万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入77589.14万元，一般公共预算财政拨款支出77589.14万元，比2024年减少5452.42万元。其中：基本支出18233.59万元，比2024年增加212.5万元，主要原因是人员调资及人员招录等导致经费增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出59355.55万元，比2024年减少5664.92万元，主要原因是2025年度减少合川区人民医院急危重症中心项目10000万元，主要用于公共卫生服务、计生奖扶特扶等重点工作。

2025年政府性基金预算收入4021.84万元，政府性基金预算支出4021.84万元，比2024年增加4021.84万元，主要原因是2025年度新增疾控中心业务楼及配套设施建设项目（国债）4021.84万元，主要用于合川区疾控中心业务楼及配套设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算87.8万元，比2024年减少9.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费12.8万元，比2024年减少5.25万元，主要原因是预计2025年公务接待次数较上年减少，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费57万元，比2024年减少22万元，主要原因是预计2025年公务用车使用频次减少，公务用车运行维护费预算支出减少；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元，主要原因是2025年预算新购置公务用车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费286.9万元，比上年减少58.58万元，主要原因为人员变动导致机关运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额66785.21万元：政府采购货物预算45574.63万元、政府采购工程预算14514万元、政府采购服务预算6696.58万元；其中一般公共预算拨款政府采购221.71万元：政府采购货物预算167.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款59355.55万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆73辆，其中一般公务用车16辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨竣钦   联系方式：023-42750687