重庆市合川区疾病预防控制中心

2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位职能职责包括：疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；实验室检测检验与评价；健康教育与健康促进；技术管理与应用研究指导。

（二）单位构成

内设有办公室、党建办、后勤科、财务科、人事信息科、健康教育科、技管科、公共卫生科、结核病防治科、慢病科、传染病防制科、性病艾滋病防治科、免疫规划科、地方病与寄生虫病防制科、检验科、职业卫生科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数10753.05万元，其中：一般公共预算拨款6651.21万元，政府性基金预算拨款4021.84 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入80万元。收入较2024年增加3914.29万元，主要是政府性基金预算拨款增加4021.84万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数10753.05万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算457.04万元，卫生健康支出预算6165.78万元，住房保障支出预算108.39万元，其他支出4021.84万元。支出预算较2024年增加增加3914.29万元，主要是基本支出预算增加306.93万元，项目支出预算增加3607.36 万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6651.21万元，一般公共预算财政拨款支出6651.21万元，比2024年减少187.55万元。其中：基本支出2635.71万元，比2024年增加306.93万元，主要原因是人员增加及人员工资调整，使工资福利支出、社会保障缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4015.5万元，比2024年减少494.48万元，主要原因是医保能力提升、合川区疾病预防控制中心业务楼及配套建设部分等项目支出预算均有减少，主要用于重庆市合川区疾病预防控制中心新址业务办公楼及配套建设、医疗保障能力提升等重点工作。

2025年政府性基金预算收入4021.84万元，政府性基金预算支出4021.84万元，比2024年增加4021.84万元，主要原因是2025年新增疾控中心业务楼及配套设施建设项目，主要用于重庆市合川区疾病预防控制中心新址业务楼及配套设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算42.5万元，比2024年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致，主要原因是2025年及2024年均无此项预算；公务接待费3万元，比2024年减少2万元，主要原因是2025年无创建等级疾控接待计划，导致费用减少；公务用车运行维护费24.5万元，比2024年减少22万元，主要原因是新冠冷链运输车和移动P2实验室运行维护支出由公务车运行维护费调整为维修（护）费；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元，主要原因是本单位原有公务车因使用年限过长，存在重大安全隐患，经上报国资委同意报废（合川国资函〔2024〕153号），因开展工作需要，报请机关事务局及财政局，同意重新申购1辆保障疾控工作顺利开展。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额28.6万元：政府采购货物预算22.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元；其中一般公共预算拨款政府采购28.6万元：政府采购货物预算22.6元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4015.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：任永梅  联系方式：023-42730078