重庆市合川区古楼镇卫生院

2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位的主要职责是承担基本医疗和基本公共卫生服务，保障人民群众生命安全为一体的综合性丙级乡镇卫生院。

（二）单位构成

医院在职职工33人，在编23人，非编10人，退休6人。其中，本科学历8人，大专学历17人，中专及以下学历8人。开设了内科、外科、妇科、儿科、中医科、理疗科，实际开放床位25张，医院现拥有彩色多普勒超声诊断仪、凝血仪、全自动生化仪、电解质分析仪、脑血流图、DR等医疗设备。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1037.79万元，其中：一般公共预算拨款322.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入715.28万元。收入较2024年增加84.88万元，主要是事业收入拨款增加82.57万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1037.79万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算80.89万元，卫生健康支出预算936.16万元，住房保障支出预算20.75万元。支出预算较2024年增加84.88万元，主要是基本支出预算增加58.79万元，项目支出预算增加26.09万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入322.51万元，一般公共预算财政拨款支出322.51万元，比2024年增加2.31万元。其中：基本支出132.06万元，与2024年持平，主要用于保障在职人员工资福利，退休人员补助等；项目支出190.46万元，比2024年增加2.32万元，主要原因是村卫生室药品零差率减少4.16万元，村医定额补助标准调整增加6.48万元，主要用于村卫生室定额和药品零差率补助，医院收支补差等重点工作。

2025年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费0万元，与2024年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2024年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额34.77万元：政府采购货物预算34.77元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款190.46万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗静  联系方式： 023-42677622