一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位的主要职能是在区卫生健康委领导下负责起草精神卫生相关工作规划及实施意见，并牵头组织实施；牵头承担全区精神卫生、心理健康的预防、治疗、康复及科研工作；牵头负责全区精神卫生健康教育和宣传，承担重大突发事件心理救助任务；承担基层医疗卫生机构精神卫生防治工作的技术指导和管理培训；指导全区精神疾病防治网络的建设及监测系统，对全区精神卫生工作的实施进行质量监控和效果评估；承担全区重性精神疾病的筛查、诊断评估、治疗及随访管理工作；承担全区重性精神疾病的劳动力、伤残的鉴定工作；配合相关部门落实贫困精神病人医疗救助措施，协助开展精神病康复工作；承担三庙片区居民的基本医疗及公共卫生服务；承担上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市合川区精神卫生中心（加挂重庆市合川区三庙中心卫生院牌子）设置内设机构 29 个，其中职能科室 18 个，临床科室 11 个。职能科室包括办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、科教科、基层公共卫生科、妇幼健康科、院感科、后勤科、综合管理办公室、基层指导科、健康教育科、业务拓展部、医保科、药械科、门诊住院部。临床科室包括心理咨询科、精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、康复医学科、物理治疗中心、老年科、睡眠科、早期干预科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数11312.17万元，其中：一般公共预算拨款1705.51万元，事业收入9606.67万元。收入较2023年减少478.94万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少113.29万元，事业收入减少365.64万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数11312.17万元，其中：社会保障和就业支出预算558.71万元，卫生健康支出预算10641.11万元，住房保障支出预算112.35万元。支出预算较2023年增加478.94万元，主要是基本支出预算减少41.37万元，项目支出预算减少437.57万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1705.51万元，一般公共预算财政拨款支出1705.51万元，比2023年减少113.29万元。其中：基本支出723.73万元，比2023年减少3.05万元，主要原因为人员变动导致减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出981.77万元，比2023年减少110.25万元，主要原因是用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务的支出减少，主要用于流浪乞讨人员救助和优抚对象医疗补助、基本公共卫生、村卫生室药品零差率和乡村医生定额补助、重大传染病防控精神疾病防治、等重点工作。

三庙中心卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3615.00万元：政府采购货物预算1020.00万元、政府采购工程预算2400.00万元、政府采购服务预算195.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款981.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：谢永川  联系方式：023-81660987）