一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是一所卫生行政医疗预防工作的综合性机构，负责所在地区内医疗卫生工作，承担辖区各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。开展基本医疗，为辖区群众诊治常见病和多发病。开展基本公共卫生服务工作。承担辖区乡村医生的培训与考核工作，对村卫生室实行一体化管理。

（二）单位构成

本单位下设9个科室：办公室、医务科、护理院感科、公共卫生科、妇幼保健计划生育科、门诊部、药剂科、住院部、医技科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1165.62万元，其中：一般公共预算拨款512.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入653.61万元。收入较2023年减少151.44万元，主要是业务量下降及厉行节约，事业收入减少135.36万元，一般公共预算资金减少16.08万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1165.62万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算132.96万元，卫生健康支出预算1008.75万元，住房保障支出预算23.92万元。支出预算较2023年减少151.44万元，主要是基本支出预算减少116.16万元，项目支出预算减少35.28万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入512.01万元，一般公共预算财政拨款支出512.01万元，比2023年减少16.08万元。其中：基本支出228.15万元，比2023年减少0万元，与2023年保持一致，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出283.86万元，比2023年或减少16.08万元，主要原因是厉行节约减少项目支出，主要用于村卫生室定额和药品零差率补助，医院收支补差等重点工作。

重庆市合川区渭沱镇卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致，主要原因无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款283.86万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：夏明月  联系方式：023-42611062