一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位以救死扶伤，防病治病，为公民健康服务为主要职能，承担基本医疗与护理、危急症救治及院前急救、辖区基本公共卫生服务工作；实施医疗保障、康复保健、中医药服务；开展爱国卫生、计划生育工作；开展医学教学、科研、培训活动；进行村卫生室、后勤服务管理。

（二）单位构成

本单位内设机构有办公室、医务科、护理部、人事科、医保科、预防保健科（含社区卫生服务）、后勤设备与保卫科、财务科、门诊部、急诊科、检验科、放射科、功能检查科、药剂科、住院部内科、外科、妇产科、手术室、供应室、钓鱼城社区卫生服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数30560.14万元，其中：一般公共预算拨款1179.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入29380.99万元。收入较2023年减少1709.04万元，主要是事业收入减少1550.61万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数30560.14万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算 1148.66万元，卫生健康支出预算29193.17万元，住房保障支出预算218.3万元。支出预算较2023年减少1709.04万元，主要是基本支出预算增加650.36万元，项目支出预算减少2359.4万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1179.15万元，一般公共预算财政拨款支出1179.15万元，比2023年减少158.43万元。其中：基本支出432.87万元，比2023年增加11.29万元，主要原因是2024年退休人员增加，主要用于保障退休人员生活补助；项目支出746.28万元，比2023年减少169.72万元，主要原因是单位养老保险缴费项目支出减少，主要用于社会保险缴费、基本建设贴息、人才培养、村医定额补助、药品零差率补助以及重点学科建设等重点工作。

重庆市合川区中西医结合医院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额16287.3万元：政府采购货物预算15344.8万元、政府采购工程预算490万元、政府采购服务预算452.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款746.28万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周浩   联系方式：023-42824377