重庆市合川区燕窝中心卫生院

2023年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区燕窝中心卫生院主要职能职责：基本医疗服务、基本公共卫生服务、负责承担区域内镇卫生院的技术指导、负责承担重大公共卫生服务、负责疾病及控制、负责精神卫生服务、负责残疾人健康服务、负责计划生育指导、负责爱国卫生、负责中医药管理、负责基本医疗卫生保健、负责村卫生室管理、负责医疗卫生信息统计报告、负责后勤服务管理、承担上级交办的其它工作任务。

（二）单位构成

医院内设机构有：预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、全科医学科、口腔科、检验科、医学影像科、中医科、财务科、公共卫生科、党政办公室、医务科、护理部、收费室、药房、急诊科、手术室等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2657.83 万元，其中：一般公共预算拨款449.42万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入 0万元，事业收入2208.41万元。收入较2022年减少 8.74万元，主要是财政拨款增加1.29万元，事业收入减少10.03万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2657.83 万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算103.93万元，卫生健康支出预算2509.65万元，住房保障支出预算44.25万元。支出预算较2022年减少8.74 万元，主要是基本支出预算增加 79.73万元，项目支出预算减少88.47万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入449.42万元，一般公共预算财政拨款支出449.42万元，比2022年增加1.29万元。其中：基本支出247.38万元，比2022年增加12.52万元，主要原因是工资调标和增加退休人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出202.04万元，比2022年减少11.24万元，主要原因是调减了药品零差率补助，主要用于医院、村卫生室药品零差率补助和村医定额补助等重点工作。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年保持一致，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费 0万元，比2022年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，比2022年保持一致，主要原因是事业收入列支；公务用车购置费0万元，比2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额678万元：政府采购货物预算528万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款202.04 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车0 辆、特种专业技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李永强  联系方式：电话：13527425535