重庆市合川区第三人民医院

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：承担钱塘辖区内基本公共卫生服务；开展常见病、多发病门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药服务；承担辖区内村卫生室和诊所管理及技术指导；实施农村基本医疗卫生保健；开展爱国卫生；开展医疗卫生信息统计报告。

（二）单位构成

合川区第三人民医院设有内科、外科、妇产科、呼吸科、急诊科、理疗科、护理部、检验科、B超科、放射科、西药房、中药房、骨科、口腔科、五官科、治疗室、手术室、公共卫生科、后勤科、财务科、办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4886.36万元，其中：一般公共预算拨款1161.65万元，事业收入3724.71万元。收入较2022年减少657.54 万元，主要是项目经费减少940万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4886.36万元，其中：社会保障和就业支出预算 395.71万元，卫生健康支出预算4382.73万元，住房保障支出预算107.92万元。支出预算较2022年减少657.54万元，主要是基本支出预算减少17.36万元，项目支出预算减少640.18万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1161.65万元，一般公共预算财政拨款支出1161.65万元，比2022年减少8万元。其中：基本支出708.21万元，比2022年减少4.55万元，主要原因是比较2022年在编职工人员减少，工资福利支出减少，主要用于保障在职职工工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出453.44万元，比2022年减少3.79万元，主要原因是乡村医生人员减少，经费减少，主要是调整医疗机构药品零差率和收支补差重点项目。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致，主要原因是无因公出国费用预算；公务接待费0万元，与2022年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车运行维护费0万元，与2022年保持一致，主要原因是费用由事业收入列支；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款453.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊苏娴  联系方式：023-42575356