一、部门基本情况

（一）职能职责。1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；贯彻执行卫生健康、中医事业发展的地方性法规和市政府规章、地方标准和技术规范；负责协调全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。2.制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。负责全区卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。负责实施职责范围内的公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治的管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督。3.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生改革重大政策、措施的建议。负责组织推进公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，落实全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。4.负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。5.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家和重庆基本药物目录，组织并实施基本药物使用。协调相关部门提出国家基本药物目录和重庆市补充药物目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出区内国家基本药物目录的建议。组织实施食品安全风险监测、评估，依法公布食品安全地方标准，受上级委托开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。7.负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。8.贯彻落实全区医疗机构和医疗服务全行业管理实施办法并监督实施。组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。9.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。10.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。11.拟订全区中医药中长期发展规划，并将其纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。12.负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。13.代管重庆市合川区计划生育协会机关。14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。单位内设科室12个：办公室、党建工作办公室、人事科、规划发展与信息统计科、体制改革与药物政策科、财务（审计）科、医政医管与中医科、基层卫生健康科、行政审批项目管理科、妇幼健康管理科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位共42个，分别为卫生健康委员会、会计委派中心卫生工作站、健康教育与信息中心、红十字会、疾病预防控制中心、卫生计生监督执法局、中心血站、卫生突发事件应急办公室、妇幼保健计划生育服务中心、人民医院、中医院、中西医结合医院、合阳城街道社区卫生服务中心、南津街街道社区卫生服务中心、南津街东津沱社区卫生服务中心、盐井街道社区卫生服务中心、云门街道社区卫生服务中心、大石街道社区卫生服务中心、草街街道社区卫生服务中心、官渡中心卫生院、铜溪中心卫生院、太和中心卫生院、三庙中心卫生院、钱塘中心卫生院、龙市中心卫生院、小沔中心卫生院、清平中心卫生院、双槐中心卫生院、双凤镇卫生院、狮滩镇卫生院、古楼镇卫生院、渭沱镇卫生院、隆兴镇卫生院、龙凤镇卫生院、涞滩镇卫生院、香龙镇卫生院、第二人民医院、土场镇卫生院、肖家镇卫生院、沙鱼镇卫生院、燕窝中心卫生院、二郎镇卫生院。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市合川区机构改革方案的通知》要求，将区卫生和计划生育委员会的职责，相关机构的老龄工作职责，以及区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等整合，组建区卫生健康委员会。二是财政财务调整情况。已按照要求对涉及机构改革相关的预算指标、财务会计、资产等进行了调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计218,555.88万元，支出总计218,555.88万元。收支较上年决算数增加22,817.00万元、增长11.66%，主要原因一是健康扶贫、农村改厕等财政项目增加；二是医院事业收支增加。

2.收入情况。2019年度收入合计214,390.17万元，较上年决算数增加24,498.82万元，增长12.90%，主要原因一是健康扶贫、农村改厕等项目经费增加；二是医院门急诊人次增加，事业收入增加。其中：财政拨款收入65,640.27万元，占30.62%；事业收入144,546.82万元，占67.42%；经营收入1,595.02万元，占0.74%；其他收入2,608.07万元，占1.22%。此外，年初结转和结余4,165.71万元。

3.支出情况。2019年度支出合计189,120.05万元，较上年决算数减少946.81万元，下降0.50%，主要原因一是基层医疗机构卫生材料费减少；二是医院的基本建设按工程进度付款，部分建设项目未支出。其中：基本支出157,847.05万元，占83.46%；项目支出29,677.99万元，占15.69%；经营支出1,595.02万元，占0.84%。此外，结余分配20,174.28万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余9,261.54万元，较上年决算数增加5,427.82万元，增长141.58%，主要原因是有部分单位的基本建设项目资金按工程进度拨付，导致部分项目未使用而结转下年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计69,805.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9,184.70万元，增长15.15%。主要原因是健康扶贫、农村改厕、基本公共卫生服务等项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入65,640.27万元，较上年决算数增加10,860.38万元，增长19.83%。主要原因是健康扶贫、农村改厕、基本公共卫生服务等项目经费增加。较年初预算数增加6,297.96万元，增长10.61%。主要原因是追加了基本公共卫生服务项目、计划生育项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余4,165.71万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出60,544.43万元，较上年决算数增加3,756.87万元，增长6.62%。主要原因是扶贫人数、改厕户数的增加导致健康扶贫、农村改厕支出增加。较年初预算数减少2,631.60万元，下降4.17%。主要原因是有单位的基本建设项目资金按工程进度拨付，导致部分资金未使用，结转下年继续执行。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9,261.54万元，较上年决算数增加5,427.82万元，增长141.58%，主要原因是有单位的基本建设项目资金按工程进度拨付，导致部分资金未使用，结转下年继续执行。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出120.06万元，占0.20%，较年初预算数增加116.02万元，增长2,871.78%，主要原因是三支一扶人员增加，经费增加。

（2）社会保障与就业支出7,051.99万元，占11.65%，较年初预算数增加380.36万元，增长5.70%，主要原因一是人员增加，社会保险缴费增加；二是退休人员增加，健康修养费增加。

（3）卫生健康支出52,282.36万元，占86.35%，较年初预算数减少2,925.19万元，下降5.30%，主要原因是有单位的基本建设项目资金按工程进度拨付，导致部分资金未使用，结转下年继续执行。

（4）农林水支出583.68万元，占0.96%，较年初预算数减少416.32万元，下降41.63%，主要原因是健康扶贫项目支出据实结算，年终未使用部分调整到区医保局，用于健康扶贫基金。

（5）住房保障支出482.34万元，占0.80%，较年初预算数增加189.53万元，增长64.73%，主要原因是人员增加导致住房公积金缴费增加。

（6）其他支出24.00万元，占0.04%，较年初预算数增加24.00万元，增长100.00%，主要原因是追加了2017年PPP项目中央补助经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出34,504.84万元。其中：人员经费25,694.74万元，较上年决算数减少1,589.26万元，下降5.82%，主要原因是基层单位实行收支核定、差额补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费8,810.10万元，较上年决算数增加4,337.25万元，增长96.97%，主要原因一是机构改革后，工作任务加重，支出相应增加；二是基本公共卫生服务项目增加、服务人口增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、专用材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计168.36万元，较年初预算数减少9.04万元，下降5.10%，主要原因是厉行节约、严格控制支出。较上年支出数增加62.54万元，增长59.10%，主要原因是医疗卫生单位购买了救护车、采血车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用1.60万元，主要是按区委安排用于开展项目磋商谈判，到英国、德国学习先进经验。费用支出较年初预算数增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是年初未预算。较上年支出数增加0.33万元，增长25.98%，主要原因是因学习需要而安排的出国行程。

公务车购置费73.75万元，主要用于购买救护车、采血车。费用支出较年初预算数增加23.75万元，增长47.50%，主要原因是因工作需要，年中追加预算购买采血车。较上年支出数增加73.75万元，增长100.00%，主要原因是上年未购车，今年因工作需要购置了业务用车。

公务车运行维护费73.41万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、卫生健康业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.59万元，下降18.43%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车。较上年支出数减少2.42万元，下降3.19%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费19.61万元，主要用于接待市内其他区县卫健委到单位学习调研，接受上级部门检查等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少17.79万元，下降47.57%，主要原因是厉行节约，严格控制接待费用。较上年支出数减少9.11万元，下降31.72%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置3辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待290批次2301人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费85.22元，车均购置费24.58万元，车均维护费3.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出353.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加151.12万元，增长74.72%，主要原因是机构改革后，工作任务加重，经费支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款公用经费中的会议费支出28.38万元，较上年决算数增加5.87万元，增长26.08%，主要原因是召开了计生奖特扶工作会、健康扶贫工作会等。本年度一般公共预算财政拨款公用经费中的培训费支出228.87万元，较上年决算数增加135.22万元，增长144.39%，主要原因一是对系统住院医师、助理全科医生、专科医师进行规范化培训；二是对基层公卫人员进行公共卫生项目业务知识培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆86辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车79辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备47台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额22,423.28万元，其中：政府采购货物支出5,860.56万元、政府采购工程支出14,358.71万元、政府采购服务支出2,204.01万元。授予中小企业合同金额21,691.36万元，占政府采购支出总额的96.74%，其中：授予小微企业合同金额20,814.96万元，占政府采购支出总额的92.83%。主要用于采购办公、专用设备和修缮工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对275个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评275项，涉及资金35300.17万元。从评价情况来看，各单位都很好的完成了制定的绩效目标，财政资金落到了实处。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年重大公共卫生项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为较好地完成了各项项目，取得了良好的指标，评价结果为优。项目全年预算数为499.07万元，执行数为436.07万元，完成预算的87.38%。主要产出和效果：一是完成艾滋病自愿咨询检测数4265，二是处置突发公共卫生事件及时率达到100%，三是美沙酮维持治疗率达到90.5%，四是完成结核病免费检查可疑者2802，五是满意率达到85%等。发现的问题及原因：个别子项目年底前仅完成公开招标和采购合同签订，货款结转到2020年支付。下一步改进措施是提早谋划，按进度及时支付。（项目绩效目标自评表详见附表）

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展的绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果

本部门无以区财政局为主体开展的重点绩效评价。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李依依    联系电话： 023-42750687。