一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区文物管理所主要负责贯彻执行党和国家的关于文物工作的方针政策和法律法规，做好本行政区域内文物保护的事务性、服务性工作；普及文物知识，开展文物调查，健全文保档案；组织文物保护规划编制，实施文物保护工程项目；开展文物征集和收藏，科学保管和合理利用文物；负责陶行知纪念馆建设和管理，发挥社会教育功能。

（二）单位构成

重庆市合川区文物管理所共有内设机构5个：办公室、文物业务部、安全保护部、文物项目管理部、文物宣教部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3394.92万元，其中：一般公共预算拨款3394.92万元，收入较2024年增加2208.13万元，主要是一般公共预算拨款增加2208.13万元，增加项目有陶行知先生纪念馆恢复建设工程经费拨款增加877.26万元、涞滩二佛寺摩崖造像下殿修缮工程经费拨款增加955万元等。

（二）支出预算：2025年年初预算数3394.92万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算1631.04万元，社会保障和就业支出预算61.14万元，卫生健康支出预算16.14万元，住房保障支出预算15.28万元，灾害防治及应急管理支出1671.32万元。支出预算较2024年增加2208.13万元，主要是基本支出预算增加31.22万元，项目支出预算增加2176.91万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3394.92万元，一般公共预算财政拨款支出3394.92万元，比2024年增加2208.13万元。其中：基本支出356.5万元，比2024年增加31.22万元，主要原因是人员增加和社保缴费基数调整，工资福利及公用经费相应增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3038.42万元，比2024年增加2176.91万元，主要原因是上级下达的文保项目经费增加，主要用于陶馆和文峰塔旧居运维费、直管文物单位看护费、陶馆恢复建设工程、国立二中恢复建设工程、涞滩二佛寺摩崖造像下殿修缮工程等重点工作。

重庆市合川区文物管理所2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.5万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费1.5万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费3万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额134万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算134万元；其中一般公共预算拨款政府采购134万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算134万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3038.42万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：廖颖  联系方式：023-42725969