一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进本地精神文明建设。

（2）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（3）指导本地区老年文化、成人文化、少儿文化工作，丰富群众业余生活，开展全民艺术普及工作。

（4）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

（5）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（6）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

（7）指导下一级文化站、社区文化中心工作，为下一级文化站、社区文化中心培训人员，并向下一级文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

（8）开展对外民间文化交流活动。

（二）单位构成

本单位为全额拨款事业单位，下设有办公室、财务室、文艺辅导部、文艺培训部、文学创作部、展览活动部、非遗保护中心、物联网。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数426.62万元，其中：一般公共预算拨款426.62万元。收入较2024年减少52.05万元，主要原因是一般公共预算拨款减少52.05万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数426.62万元，其中：文化旅游体育与传媒支出309.31万元，社会保障和就业支出预算86.64万元，卫生健康支出预算16.8万元，住房保障支出预算13.87万元。支出预算较2024年减少52.05万元，主要是基本支出预算减少16.98万元，项目支出预算减少35.07万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入426.62万元，一般公共预算财政拨款支出426.62万元，比2024年减少52.05万元。其中：基本支出360.12万元，比2024年减少16.99万元，主要原因是年初预算在职人数较上年减少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等费用均有所减少；项目支出66.5万元，比2024年减少35.07万元，主要原因是中央公服资金项目减少，主要用于免费开放等重点工作。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致，主要原因是本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6万元，比2024年增加6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费3万元，比2024年增加3万元；公务用车运行维护费3万元，比2024年增加3万元；公务用车购置费0万元，与2024年持平；主要原因是经办人员工作失误，2024年度忘记编报“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：施安娜   联系方式：18696760326