一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家关于艺术的方针、政策；

2.创作舞台艺术新作品，弘扬传统文化艺术；

3.搞好艺术生产和经营，促进艺术交流；

4.积极参加和承担我区各项重大演出活动、推进地方精神文明建设。

（二）单位构成

我单位是隶属于重庆市合川区文化和旅游发展委员会的正科级差额拨款事业单位，内设办公室、演艺部、舞美队、设计制作部负责日常生产经营活动。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数698.41万元，其中：一般公共预算拨款415.76万元，政府性基金预算拨款95.00万元，财政专户管理资金预算187.65万元。收入较2024年增加57.86万元，主要是一般公共预算经费拨款减少74.79万元，政府性基金预算拨款增加95.00万元，财政专户管理资金预算增加37.65万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数698.41万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算443.99万元，社会保障和就业支出预算224.27万元，卫生健康支出预算22.19万元，住房保障支出预算7.96万元。支出预算较2024年增加57.86万元，主要是基本支出预算减少74.79万元，项目支出预算增加132.65万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入415.76万元，一般公共预算财政拨款支出415.76万元，比2024年减少74.79万元。其中：基本支出399.76万元，比2024年减少74.79万元，主要原因是本年度在职职工人数较上年减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.00万元，与2024年相比无增减变动。

2025年政府性基金预算收入95.00万元，政府性基金预算支出95.00万元，比2024年增加95.00万元，主要原因为本年度新增钓鱼城西市古街提档升级项目95.00万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算8.91万元，与2024年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费2.91万元，与2024年持平；公务用车运行维护费6.00万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：鲜中晴 联系方式：023-42899232