一、单位基本情况

（一）职能职责

作为一类公益性文化事业单位，合川区文化馆承担免费开放和全民艺术普及的职能职责。组织开展积极向上、丰富多彩的群众文化活动，弘扬民族民间文化艺术，创作文化、艺术精品，打造地方特色文化，培养引进文化艺术人才，积极推动地方文化的繁荣发展。

（二）单位构成

合川区文化馆内设办公室、展演活动部、辅导培训部、数字文化部、戏剧曲艺创作部、调研编辑部等部（室）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数478.67万元，其中：一般公共预算拨款478.67万元，收入较2023年减少285.34万元，主要原因是一般公共预算拨款减少了285.34万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数478.67万元，其中：文化和旅游体育与传媒支出368.98万元，社会保障和就业支出预算75.85 万元，卫生健康支出预算18.33万元，住房保障支出预算15.51万元。支出预算较2023年减少285.34万元，主要是基本支出预算减少1.15万元，项目支出预算减少284.19万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入478.67万元，一般公共预算财政拨款支出478.67万元，比2023年减少285.34万元。其中：基本支出109.69万元，比2023年减少1.15万元，主要原因是2024年预算编工作失误，未编制公务车运行费，导致基本支出预算减少；项目支出369.98万元，比2023年减少 284.19万元，主要原因是2024年减少了合川区文化馆维修改造项目等。

合川区文化馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，公务接待费0万元，比2023年减少1万元，主要原因是公用经费未细化到公务接待费；公务用车运行维护费0  万元，比2023年减少3.5万元，主要原因是2024预算编制工作失误，未申报公务车运行经费；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款101.57万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：王壹棋   联系方式：18306072683