一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家、市级宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、体育事业、文化和旅游产业、体育产业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区性重大文化和旅游、体育活动，指导区级重点文化、体育设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化和旅游、体育产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业、公共体育事业发展，推进全区公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设、体育公共服务建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化和旅游产业、体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化和旅游产业、体育产业发展。

9.指导全区文化和旅游、体育市场发展，对文化和旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.指导全区文化和旅游、体育市场综合执法，组织查处全区文化和旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化旅游行政执法队伍承担。

11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态配合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

15.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16.负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游、体育等对外及对港澳台交流活动。

18.拟订全区文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市合川区文化和旅游发展委员会（本级）共设有办公室、人事财务科、公共服务科、文化遗产科、行业管理科、产业发展科、市场拓展科、体育科、安全督查科九个科室。需要说明的是：直属事业单位合川区体育事业发展中心、合川区非遗中心、合川区文化旅游宣传营销中心都未独立核算，纳入文化旅游委机关一并预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数6483.57万元，其中：一般公共预算拨款5047.68万元，政府性基金预算拨款1435.89万元。收入较2022年增加867.76万元，主要是一般公共预算拨款增加382万元，政府性基金预算拨款增加485.76万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数6483.57万元，其中：文化旅游体育与传媒支出4665.33万元，社会保障和就业支出预算242.99万元，卫生健康支出预算72.46万元，住房保障支出预算66.9万元，其他支出1435.89万元。支出预算较2022年增加867.76万元，主要是基本支出预算增加91.35万元，项目支出预算增加776.41万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入5047.68元，一般公共预算财政拨款支出5047.68万元，比2022年增加382万元。其中：基本支出1369.36万元，比2022年增加91.35万元，主要原因是在职人员薪酬调整及退休人员健康休养费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3678.32万元，比2022年增加290.65元，主要原因是新增预算稳定调节基金收入安排的支出项目，主要用于政府购买公共文化演出服务、农村信息广播系统运行及维护、非物质文化遗产宣传及展示、市运会体校布点费用、古楼5人制社会足球场、隆兴女儿碑社区5人制足球场、旅游发展及龙舟赛专项资金等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1435.89万元，政府性基金预算支出1435.89万元，比2022年增加485.76万元，主要原因是上级下达的承办及参加体育赛事活动经费增加，主要用于承办及参加体育赛事活动、运动员训练及补助等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算22.5万元，比2022年减少2.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费14.5万元，比2022年减少0.05万元，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少2万元，主要原因是我单位严格按照公务车管理要求执行公务车运行，力争公务车运行费不超过上年数；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费224.54万元，比上年减少36.63万元，主要原因为2023年伙食补助及差旅费等公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额82.6万元：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元；其中一般公共预算拨款政府采购82.6万元：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3678.32万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：高敏  联系方式：023-42751778