重庆市合川区退役军人事务局（本级）

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2．负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3．组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4．会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5．组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6．组织开展病残退役军人服务保障管理和抚恤工作。组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7．组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

8．负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。审核上报拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办区内烈士纪念设施保护事宜，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9．指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市合川区退役军人事务局（本级）内设4个科室，分别是办公室、政策法规科、移交安置和就业创业科、优抚和褒扬纪念科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数34,082.00万元，其中：一般公共预算拨款34,082.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2025年增加4,707.34万元，主要是重庆市合川区优抚医院住院综合楼项目经费拨款增加，主要用于合川区优抚医院住院综合楼项目建设等重点工作。

（二）支出预算：2026年年初预算数34,082.00万元，其中：社会保障和就业支出预算31,737.48万元，卫生健康支出预算2,323.74万元，住房保障支出预算20.79万元。支出预算较2025年增加4,707.34万元，主要是基本支出预算增加11.2万元，项目支出预算增加4,696.14万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入34,082.00万元，一般公共预算财政拨款支出34,082.00万元，比2025年增加4,707.34万元。其中：基本支出310.52万元，比2025年增加11.2万元，主要原因是在职人员正常工资调整、社会保障缴费增加、退休人员养老支出增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出33,771.48万元，比2025年增加4,696.14万元，主要原因是增加重庆市合川区优抚医院住院综合楼项目经费拨款，主要用于合川区优抚医院住院综合楼项目建设等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算21.8万元，比2025年增加17.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致；公务接待费0.3万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费3.5万元，与2025年保持一致；公务用车购置费18万元，比2025年增加18万元，主要原因是根据工作需要2026年需换购公务车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费53.52万元，比上年减少1.31万元，主要原因为厉行节约，压减公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额18.5万元：政府采购货物预算18.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18.5万元：政府采购货物预算18.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33,771.48万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡巧，联系电话：023-42757005。