重庆市合川区光荣院2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻落实国家优抚政策，对集中供养优抚对象进行管理服务。

2. 负责为集中供养优抚对象提供住房、饮食、生活必需品。

3. 负责为集中供养优抚对象提供清洁卫生、安全保卫服务。

4. 负责为集中供养优抚对象提供医疗、康复、护理、保健服务。

5. 负责为集中供养优抚对象提供学习娱乐、精神关怀服务。

6. 负责保障在接受义务教育的集中供养优抚对象的教育所需费用。

7. 负责集中供养对象病故后的丧事处理。

8. 负责组织集中供养优抚对象开展革命传统教育和爱国主义教育活动。

（二）单位构成

单位编制人数10名，设置院长职数1名，副院长职数1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数346.97万元，其中：一般公共预算拨款346.97万元。收入较2025年增加8.74万元，主要原因一是2025年单位3名在职人员职级晋升，相应的工资及保险支出增加，二是从2025年起，在职人员养老保险及职业年金缴费基数普遍调整，导致相关支出增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数346.97万元，其中：一般公共服务支出预算346.97万元，社会保障和就业支出预算327.37万元，卫生健康支出预算10.46万元，住房保障支出预算9.14万元。支出预算较2025年增加8.74万元，主要是基本支出预算增加23.92万元，项目支出预算减少15.19万元（由于四舍五入因素，部分加项加和与总数可能略有差异，下同）。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入346.97万元，一般公共预算财政拨款支出346.97万元，比2025年增加8.74万元。其中：基本支出237.78万元，比2025年增加23.93万元，主要原因一是原列支于项目支出预算中的非在编人员经费，2026年调整至基本支出预算中反应，二是2025年单位3名在职人员职级晋升，相应的工资及保险支出有所增加，三是从2025年起，在职人员养老保险及职业年金缴费基数普遍调整，导致相关支出增加；项目支出109.19万元，比2025年减少15.19万元，主要是由于非在编人员经费从项目支出预算转列至基本支出预算。两项支出增减相抵后，全年支出总量较上年净增8.74万元。

重庆市合川区光荣院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.00万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致；公务接待费0万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费3.00万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.08万元：政府采购货物预算0.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.08万元：政府采购货物预算0.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款109.19万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊婧  联系方式：13983991013。