重庆市合川区退役军人事务局

 2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2．负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3．组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4．会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5．组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6．组织开展病残退役军人服务保障管理和抚恤工作。组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7．组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

8．负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。审核上报拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办区内烈士纪念设施保护事宜，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9．指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市合川区退役军人事务局内设4个科室，分别是：办公室、政策法规科、移交安置和就业创业科、优抚和褒扬纪念科。下属4个二级预算单位，分别是：重庆市合川区退役军人事务局（本级）、重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心、重庆市合川区光荣院、重庆市合川区退役军人服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数31958.53万元，其中：一般公共预算拨款31958.53元。收入较2024年增加2498.01万元，其中：基本支出增加98.17万元，主要原因一是2024年工资调标工资福利费用等相应增加，二是新招录工作人员1人；项目支出增加2399.84万元，主要原因一是增加区荣誉军人休养院项目建设经费800万元，二是因调标和人员增加等原因优待抚恤相关经费增加1329.17万元，三是区服务中心增加退役军人事务改革和发展等经费135.07万元用于退役军人事业发展，四是区军队离退休人员服务管理中心新增接收军队退休人员相关经费增加135.79万元、区光荣院减少优待抚恤相关经费0.18万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数31958.53万元，其中：社会保障和就业支出预算29695.79万元，卫生健康支出预算2215.8万元，住房保障支出预算46.93万元。支出预算较2024年增加2498.01万元，其中：基本支出增加98.17万元，主要原因是2024年工资调标和新招录工作人员1人；项目支出预算增加2399.84万元，主要原因一是增加区荣誉军人休养院项目建设经费800万元，二是因调标和人员增加等原因优待抚恤相关经费增加1329.17万元，三是区服务中心增加退役军人事务改革和发展等经费135.07万元用于退役军人事业发展，四是区军队离退休人员服务管理中心新增接收军队退休人员相关经费增加135.79万元、区光荣院减少优待抚恤相关经费0.18万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入31958.53万元，一般公共预算财政拨款支出31958.53万元，比2024年增加2498.01万元。其中：基本支出1442.64万元，比2024年增加98.17万元，主要原因一是2024年工资调标工资福利费用等相应增加，二是新招录工作人员1人；项目支出30515.89万元，比2024年增加2399.84万元，主要原因是一是增加区荣誉军人休养院项目建设经费800万元，二是因调标和人员增加等原因优待抚恤相关经费增加1329.17万元，三是区服务中心增加退役军人事务改革和发展等经费135.07万元用于退役军人事业发展，四是区军队离退休人员服务管理中心新增接收军队退休人员相关经费增加135.79万元、区光荣院减少优待抚恤相关经费0.18万元。

重庆市合川区退役军人事务局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算15.35万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费2.85万元，与2024年保持一致，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费12.5万元，与2024年保持一致，主要原因是严格按照“过紧日子”要求，严格控制公务车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费148.93万元，比2024年减少8.65万元，主要原因为下属事业单位人员减少，日常公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.56万元：政府采购货物预算0.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.56万元：政府采购货物预算0.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31958.53万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡巧  联系方式：023-42757005。