重庆市合川区统计局

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能职责

依照国家法律、法规、政策和计划，制定全区的统计工作规章，组织领导和综合协调全区的统计和国民经济核算工作，贯彻执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准；负责全区“企业一套表”统计制度的实施、推进和管理；组织重大的国情、国力、区情、区力普查和专项调查，依法管理全区统计报表；搜集、整理、提供全区性的基本统计资料和区外基本统计资料，对全区社会经济发展情况进行比较分析；负责全区企业创新调查、战略性新兴产业统计调查和小康监测；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；管理、协调统计信息经营活动，负责全区社会经济抽样调查网络的规划、建设、管理；建立健全和管理全区统计信息工作自动化系统和全区统计数据信息体系，组织协调和统一管理区级各部门的统计数据网络；负责组织统计法律、法规的宣传贯彻，监督和检查统计法律法规的实施以及对统计违法行为进行立案查处；定期考核评价全区镇街社会经济发展状况和企业综合经济效益，参与区委、区政府目标监测管理工作；研究制订全区统计体制改革方案和实施办法，并组织贯彻实施；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；建立社会、经济、环境监测和人民生活质量监测统计体系。

（二）机构设置

重庆市合川区统计局内设4个科室：办公室、综合核算统计科、贸易服务统计科、工业能源统计科；下属全额拨款正科级事业单位2个，即重庆市合川区统计执法检查与社会经济调查队和重庆市合川区服务业统计中心。

（三）人员情况

机关设行政编制9人，实有人数9人,机关后勤服务事业编制1人，实有人数1人；重庆市合川区统计执法检查与社会经济调查队设参公编制11人，实有人数10人；重庆市合川区服务业统计中心设全额拨款事业编制3人，实有人数2人；机关退休人员6人。

二、部门预算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款收入802.48万元，一般公共预算财政拨款支出802.48万元，比2017年增加58.55万元。其中：基本支出418.56万元，比2017年增加107.55万元，主要原因是增加了用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出383.92万元，比2017年减少49万元，主要原因一是2018年减少了印刷费19万元，二是2018年全国第三次农业普查减少了274万元，全国第四次经济普查增加了274万元，三是2017年将在职的绩效奖励、退休人员的健康休养费26万元及非在编人员经费7.92万元列入了项目支出，而2018年只列了非在编人员经费3.92万元。

重庆市合川区统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算14.6万元，比2017年减少1.06万元。其中：公务接待费9.6万元，比2017年减少0.06万元；公务用车运行维护费5万元，比2017年减少1万元；公务用车购置费0万元，比2017年增加0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算86.16万元，比2017年预算增加18.2万元，增长26.78%。主要用于：办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。                         

2．政府采购情况。2018年政府采购预算总额197.21万元，其中：政府采购货物预算102.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94.93万元。

3．绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款380万元。一是全国第四次经济普查274万元。根据《国务院关于开展第四次经济普查的通知》（国发[2017]53号）文件，我区从2018-2020年开展第四次全国经济普查工作，通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。二是全国第三次农业普查26万元。根据《国务院关于开展第三次全国农业普查的通知》（国发[2015]34号）文件，我区从2016-2018年开展第三次全国农业普查工作，农业普查作为重大国情国力调查，主要是为了查清农业、农村、农民基本情况，对科学制定“三农”政策、全面建成小康社会具有十分重要的意义；三是统计专项经费80万元。根据国统办[2011]96号、渝统办发[2011]50号、合川府办[2011]282号及发改办环资[2016]36号等有关文件精神开展企业一套表、基本单位名录库维护管理、1%人口抽样调查、固定资产投资调查、工业能源统计及循环经济示范城市建设统计工作，对全区社会经济发展情况进行比较分析，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报，参与区委、区政府目标监测管理工作，研究制订全区统计体制改革方案和实施办法，为全区的经济发展提供有力的保障。

五、专业性名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。