重庆市合川区会展中心2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责指导全区会展业的发展，拟定会展业发展规划。

2.负责外地来合举办的大型展会的统筹和协调工作。

3.组织协调区内企业到区外参加展出和交流活动。

（二）单位构成

重庆市合川区会展中心为区商务委所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），设置主任职数1人，副主任职数1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数340.64万元，其中：一般公共预算拨款340.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2024年增加16.23万元，主要是人员经费、公用经费拨款增加16.23万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数340.64万元，其中：一般公共服务支出预算259.64万元，社会保障和就业支出预算46.44万元，卫生健康支出预算14.84万元，商业服务业等支出预算5万元，住房保障支出预算14.73万元。支出预算较2024年增加16.23万元，主要是基本支出预算增加 16.23万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入340.64万元，一般公共预算财政拨款支出340.64万元，比2024年增加16.23万元。其中：基本支出335.64万元，比2024年增加16.23万元，主要原因是人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5万元，与2024年保持一致，主要用于组织各类会展等重点工作。

重庆市合川区会展中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.8万元，比2024年增加1.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相同；公务接待费1.8万元，比2024年增加1.8万元，主要原因是事业单位独立核算，将区商务委（本级）公务接待费预算分离部分至区会展中心；公务用车运行维护费0万元，与2024年预算相同；公务用车购置费0万元，与2024年预算相同。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位无车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何建  联系方式：023-85181887