一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责指导全区会展业的发展，拟定会展业发展规划。

2.负责外地来合举办的大型展会的统筹和协调工作。

3.组织协调区内企业到区外参加展出和交流活动。

（二）单位构成

会展中心为区商务委所属正科级全额拨款事业单位（公益一类）。事业编制6人，设置主任职数1人，副主任职数2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数124.72万元，其中：一般公共预算拨款124.72万元。收入较2020年增加4.24万元，主要是人员经费拨款增加6.04万元，公用经费减少1.8万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数124.72万元，其中：一般公共服务支出预算102.28万元社会保障和就业支出预算11.05万元，卫生健康支出预算6.18万元，住房保障支出预算5.22万元。支出预算较2020年增加4.24万元，主要是基本支出预算增加4.24万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入124.72万元，一般公共预算财政拨款支出124.72万元，比2020年增加4.24万元。其中：基本支出119.72万元，比2020年增加4.24万元，主要原因是工资福利支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出5万元，与2020年保持一致。

重庆市合川区会展中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.5万元，与2020年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是我中心2021年无因公出国（境）工作计划；公务接待费0.5万元，比2020年保持一致；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是我中心无公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是我中心2021年无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位无车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邵严  联系方式：023-85181887