重庆市合川区水利设施运行管护中心

2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责贯彻执行有关水利工作的法律、法规、规章和政策，组织实施水库防洪、供水、水源涵养保护等工作。

2.负责小（一）型及以上水库建设、枢纽工程管理、用水调度、水文观测、工程安全监测、日常养护管理等。

3.履行小（一）型及以上水库防汛度汛安全职责。

4.负责小（一）型及以上水库大坝安全以及库区内的电站、泵站、水厂等涉水事务的管理。

5.对全区小（二）型及以下水利工程开展业务技术指导和服务。

6.负责管理范围内的水资源涵养保护、综合开发利用，以及作为独立法人所应开展的技术、资产、辅助生产等管理活动。

7.负责对场镇河堤、泵站、水厂开展业务技术指导和服务。

8.负责制定机电提灌发展战略、规划，并组织实施；做好机电提灌工程建设管理；对已成机电提灌工程进行业务指导，组织机电提灌的业务技能培训和工作经验交流。

9.负责组织机电提灌站的防洪抗旱、抢险救灾工作。

（二）单位构成。

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数619.89万元，其中：一般公共预算拨款619.89万元。收入较2024年减少134.25万元，主要是基本支出经费拨款4.47万元，项目支出经费拨款减少129.78万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数619.89万元，其中：社会保障和就业支出预算105.06万元，卫生健康支出预算23.73万元，农林水支出预算469.35万元，住房保障支出预算21.76万元。支出预算较2024年减少134.25万元，主要是基本支出预算减少4.47万元，项目支出预算减少129.78万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入619.89万元，一般公共预算财政拨款支出619.89万元，比2024年减少134.25万元。其中：基本支出520.47万元，比2024年减少4.47万元，主要原因是在职人员较上年减少1人，人员经费和日常公用经费等相应减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出99.42万元，比2024年减少129.78万元，主要原因是水库雨水情测报及安全监测设施建设等项目支出减少，主要用于水库现场管理、中型灌区流量监测设施平台运行等重点工作。

重庆市合川区水利设施运行管护中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算28万元，比2024年增加17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无增减变化；公务接待费1万元，与2024年相比减少1万元，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行维护费9万元，与2024年相比无增减变化；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元，主要原因是原公务车已到报废年限，本年拟购置公务车1辆，预算增加公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额50万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元；其中一般公共预算拨款政府采购50万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款99.42万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杜康  联系方式：023-42750170