一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》等法规。

2.协助区水利局对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。

3.配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。

4.协助区水利局承担全区水利综合行政执法队伍建设管理的日常工作。

5.协助区水利局承担协调处理各镇街、村、社、农户水事纠纷。

（二）单位构成

本单位设置内设机构3个，分别为执法一科、执法二科和综合科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数268.27万元，其中：一般公共预算拨款268.27万元。收入较2023年增加3.13万元，主要是基本支出经费拨款增加4.13 万元，项目支出经费拨款减少1万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数268.27万元，其中：一般公共服务支出预算268.27万元，其中：社会保障和就业支出预算31.51万元，卫生健康支出预算14.04万元，农林水支出预算205.41万元，住房保障支出预算17.32万元。支出预算较2023年增加3.13万元，主要是基本支出预算增加4.13万元，项目支出预算减少1万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入268.27万元，一般公共预算财政拨款支出268.27万元，比2023年增加3.13万元。其中：基本支出264.27万元，比2023年增加4.13万元，主要原因是人员职级调整薪资正常增长、基础绩效奖和年度考核奖增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4万元，比2023年减少1万元，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，压减项目支出开支，主要用于水利专项执法、河道巡查及法治宣传等重点工作。

重庆市合川区水利综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.3万元，与2023年相比减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无增减变化；公务接待费0.3万元，与2023年相比无增减变化；公务用车运行维护费7万元，与2023年相比减少1万元，主要原因是政策调整，公务用车运行维护费预算标准降低；公务用车购置费0万元，与2023年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费55.22万元，比上年减少0.77万元，主要原因是政策调整，公务用车运行维护费预算标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李静  联系方式：023-42710752