一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利、水资源的法律、法规、规章和方针政策；组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，起草水利规范性文件；统一管理本地区水资源（含空中水、地表水、地下水）、河道砂石资源和水能资源。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业、镇（街道）供排水工作和污水处理等工作。

3、负责水利项目管理工作。组织实施水利工程建设有关制度；负责水利行政审批制度改革；指导、规范行政审批工作；负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；负责水利项目建设管理及招投标工作；提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5、负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文水资源监测工作。组织开展水文水资源监测、水文站网建设和管理；对江河湖库和地下水实施监测；发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河、湖库及河口的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作；承担全区河（库）长制工作的组织和协调及区河长办日常工作；拟订河道清障计划和实施方案并监督实施，负责河道采砂的管理、监督和检查。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和区内跨流域重要水利工程建设与运行的管理，制定有关制度并组织实施；负责组织、协调水利建设项目前期工作。

9、负责农村水利工作。组织开展重要灌排工程建设与改造；组织指导农村饮水安全建设管理工作；组织指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水土保持工作。贯彻执行水土保持法律、法规、规章和方针政策；拟订水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民法律、法规、规章和方针政策，制定移民后期扶持总体规划和工作方案；组织实施水利工程移民（含三峡移民）安置验收、监督评估等制度；指导监督水库移民（含三峡移民）后期扶持政策的实施；综合协调处理水库移民（含三峡移民）搬迁安置中的遗留问题；组织实施移民后期扶持项目建设管理；负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理；使用和管理三峡库区基金，审核监管重大扶持和发展项目；负责移民信访稳定工作。

12、负责水政监察和水利综合执法工作。组织开展重大涉水违法事件的查处；协调跨镇街水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设和监督。

13、负责水利科技和信息工作。组织开展水利行业质量监督工作；组织水利行业技术标准和规程规范监督实施；组织重大水利科学研究和技术推广；负责水情教育和水文化建设工作；负责水利信息化建设管理，促进智慧水利发展。

14、负责贯彻落实防洪法相关职能。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情、旱情监测预警工作；组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市合川区水利局内设11个机构科室，分别是办公室、财务科、政策法规监督科、水资源管理科、行政审批项目管理科、供水排水科、河长制工作科、河道管理科、水利水电科、水土保持科、移民工作科。下属7个二级预算单位，分别是重庆市合川区水利局（本级）、重庆市合川区水利综合行政执法支队、重庆市合川区水利设施运行管护中心、重庆市合川区水利工程质量技术指导中心、重庆市合川区水文水资源监测中心、重庆市合川区水旱灾害防御中心、重庆市合川区水利工程后扶事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数26,672.7万元，其中：一般公共预算拨款17,130.51万元，政府性基金预算拨款9,542.18万元。收入较2021年减少5,521.86万元，主要是基本支出经费拨款增加46.8万元，项目支出经费拨款减少5,568.66万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数26,672.7万元，其中：社会保障和就业支出预算5,521.97万元，卫生健康支出预算143.09万元，城乡社区支出预算270万元，农林水支出预算20,598.97万元，住房保障支出预算113.68万元，灾害防治及应急管理支出预算25万元。支出预算较2021年减少5,521.86万元，主要是基本支出预算增加46.8万元，项目支出预算减少5,568.66万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入17,130.51万元，一般公共预算财政拨款支出17,130.51万元，比2021年增加9,108.87万元。其中：基本支出2,444.98万元，比2021年增加46.80万元（由于2021年年初预算编报错误，水利局（本级）本年基本支出综合定额多预算90.70万元，基本支出实际增加为137.5万元），主要原因是工资基数调整、目标绩效考核奖及离退休人员健康休养费预算标准统一提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14,685.54万元，比2021年增加9,062.07万元，主要原因是大中型水库移民、节水配套改造、水库建设及除险加固等项目支出预算增加9,622.67万元；水保农发及坡耕地治理、水利规划费等项目支出预算减少560.6万元，品迭后项目支出预算增加9,062.07万元，主要用于大中型水库移民建设、双河中型灌区节水改造（二期）工程、小型水库除险加固、水利设施维修养护、农村人饮工程等重点工作。

2022年政府性基金预算收入9,542.18万元，政府性基金预算支出9,542.18万元，比2021年增加1,092.18万元，主要原因是大中型水库移民项目支出预算增加59.95万元，三峡水库移民项目支出预算增加762.23万元，水利救灾防汛项目支出预算增加270万元。主要用于水毁设施修复、大中型水库和三峡水库移民后期扶持项目建设和移民补助。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算53.7万元，比2021年增加8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无增减变化；公务接待费9.7万元，比2021年减少5万元（由于2021年年初预算编报错误，水利局（本级）本年公务接待费多预算3万元，公务接待费实际比上年减少2万元），主要原因是实行厉行节约原则，严格执行公务接待审批制度，减少公务接待支出；公务用车运行维护费44万元，比2021年增加13万元，主要原因是本年度将船舶运行维护费纳入公务用车运行维护费预算，本部门船舶数量3艘，增加预算支出13万元；公务用车购置费0万元，与2021年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费241.59万元，比上年减少91.28万元（由于2021年年初预算编报错误，水利局（本级）本年机关运行经费多预算90.70万元，机关运行经费实际比上年减少0.58万元），主要原因为人员增减变化导致培训费、工会经费、福利费、其他交通费用预算减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

重庆市合川区水利设施运行管护中心、重庆市合川区水利工程质量技术指导中心、重庆市合川区水文水资源监测中心、重庆市合川区水利工程后扶事务中心4个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额172.9万元：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购172.9万元：政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170.8万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14685.54万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张道华 联系方式：张道华，电话：023-42725206